目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)立北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心有關(guān)問題的批復(fù)》(京編委〔2009〕16號)，設(shè)立北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心。內(nèi)設(shè)5個處室，分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財務(wù)部、國內(nèi)項目部、海外項目部。
北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實施北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)項目，管理北京奧運會結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運會知識產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)會的具體工作。
北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心部門事業(yè)編制44人。至2019年9月30日，實有人數(shù)35人，退休人員3人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算11629.02萬元，比2019年4965.76萬元，增加6663.26萬元，增加134.18%。其中，財政撥款8215.8萬元，其他收入399.58萬元，繼續(xù)使用的財政結(jié)轉(zhuǎn)資金3013.64萬元。
2020年支出預(yù)算11629.02萬元，其中，基本支出預(yù)算1337.46萬元，占總支出預(yù)算的11.5%，比2019年1218.75萬元增加了118.71萬元，增長了9.74%。主要原因：落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算10291.56萬元，占總支出預(yù)算的88.5%，比2019年3747.01萬元增加了6544.55萬元。2020年項目經(jīng)費增加，主要原因是為深化國際體育交流合作，增加了"2020年世界體育大會"及"東京奧運會中國之家"等一次性項目。
三、主要支出情況
部門項目支出預(yù)算10291.56萬元，主要用于舉辦2020年國際冬季運動(北京)博覽會、2020年"奧運城市杯"北京國際青少年冰球邀請賽、東京奧運會中國之家、以及2020年世界體育大會等項目。
2020年冬季運動(北京)博覽會計劃于9月舉辦，主要包含展覽、論壇，以及貫穿全年的冬季運動普及教育、互聯(lián)網(wǎng)、冰雪文化創(chuàng)意大賽等活動，推動中國冬季運動發(fā)展及冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力北京2022年冬奧會。
2020年"奧運城市杯"北京國際青少年冰球邀請賽計劃于5月舉辦，將邀請美國、加拿大、俄羅斯、德國、捷克、芬蘭、瑞典和拉脫維亞等國家的高水平青少年俱樂部球隊和東道主北京隊參賽，助力北京國際交往中心的建設(shè)，開展"一帶一路"國家和奧運城市之間青少年體育文化的交流。
2020年世界體育大會計劃于4月下旬舉辦，將為深化國際體育交流合作，宣傳2022年北京冬奧會及冬殘奧會籌辦理念起到積極推動作用。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括本級支出。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.26萬元，與2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)持平，其中：
1. 因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
2. 公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)0.8萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
3. 公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)3.46萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)3.46萬元，其中：公務(wù)用車加油1.85萬元，公務(wù)用車維修0.6萬元，公務(wù)用車保險0.6萬元，其他0.41萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年與2019年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心部門政府采購預(yù)算總額5253.28萬元，其中，政府采購工程預(yù)算185萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5068.28萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目5個的80%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7092.92萬元，占全部項目支出預(yù)算的68.92%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)原值總額610.61萬元，固定資產(chǎn)凈值36.91萬元，其中：車輛7臺(在用2臺)，原值160萬元，凈值0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備,0臺(套)，0萬元
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)以及其他費用。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表