目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
國家大劇院是依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機構(gòu)編制有關(guān)問題的函》(京編辦事[2007]41號)成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運行保障部門共24個部(室、中心)。
國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以"藝術(shù)改變生活"為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
(二)人員構(gòu)成情況
國家大劇院事業(yè)編制621人，實際502人；聘用人員323人。離退休人員28人，其中：退休28人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算86473.5萬元，比2019年84829.46萬元增加1644.04萬元，增長1.94%。其中：財政撥款57976.2萬元，比2019年37791萬元增加20185.2萬元；增加原因：依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求用于臺湖舞美藝術(shù)中心運維支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2019年11620.81萬元減少11620.81萬元；主要原因是預(yù)估本部門2020年無可使用的結(jié)余資金；其他資金28497.3萬元，比2019年35417.65萬元減少6920.35萬元。其他資金收入減少的原因是：演出專項補貼資金減少。
(二)支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算86473.5萬元，比2019年84829.46萬元增加1644.04萬元，增長1.94%。其中：基本支出預(yù)算25491.16萬元，占總支出預(yù)算29.48%，比2019年23398.94萬元增加2092.22萬元，增長8.94%。增加原因：聘用人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，增加部分使用自有資金解決。
項目支出預(yù)算60982.34萬元，比2019年61430.53萬元減少448.19萬元，下降0.73%，下降原因：落實政府過緊日子的要求，壓縮一般性支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運營、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年國家大劇院部門政府采購預(yù)算總額25421.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4512.15萬元，政府采購工程預(yù)算1639.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19269.78萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年國家大劇院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，國家大劇院填報績效目標的預(yù)算項目52個，占本部門全部預(yù)算項目75個的69.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算58315.97萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的95.63%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，國家大劇院共有車輛11臺，271.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備90臺(套)、14666.11萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備156臺(套)、64331.82萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表