目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表

　　十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分  2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　北京市文化資產(chǎn)管理中心主要職責(zé)：

　　1.依照相關(guān)法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位(以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位)出資人職責(zé)。

　　2.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實施。參與起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。

　　3.承擔(dān)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責(zé)任。

　　4.指導(dǎo)推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　5.負(fù)責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評價體系并組織實施。

　　6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　　7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)運用。負(fù)責(zé)推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　8.協(xié)助有關(guān)部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接。根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項資金。

　　9.協(xié)助有關(guān)部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作和相關(guān)重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。負(fù)責(zé)促進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。

　　10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

　　11、中華世紀(jì)壇藝術(shù)館負(fù)責(zé)利用國內(nèi)外豐富的文物、藝術(shù)品資源，為社會各界提高品位的文化藝術(shù)展覽。中外古今藝術(shù)品征集、收藏、研究、展示及鑒定服務(wù)，興辦其它類型展覽及文化活動。

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市國有文化資產(chǎn)管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字﹝2019﹞24號)，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心(簡稱市文資中心)是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位。

　　市文資中心設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委和工會。內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處(產(chǎn)業(yè)促進處)、產(chǎn)權(quán)管理處(改革處)、財務(wù)預(yù)算處(統(tǒng)計處)、審計處、考核評價處(董事會工作處)、投融資處、科技創(chuàng)新處(文化融合發(fā)展處)、宣傳信息處、項目協(xié)調(diào)處、對外交流處、人事處。下屬3個全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心、北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心、北京市文藝院團服務(wù)中心。

　　2020年新增1個公益二類事業(yè)單位為中華世紀(jì)壇藝術(shù)館(市文資中心負(fù)責(zé)該單位預(yù)算管理)。中華世紀(jì)壇藝術(shù)館設(shè)7個機構(gòu)為辦公室、開放部、宣傳部、研究策劃部、拓展部、社教部和典藏部。

　　北京市國有文化資產(chǎn)管理中心機關(guān)行政編制0人，實際91人(因機構(gòu)改革原因保留行政編制)，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心本級財政補助事業(yè)編制110人，實際2人；無聘用人員。退休人員1人。

　　北京市國有文化資產(chǎn)管理中心下屬3個事業(yè)單位財政補助事業(yè)編制40人，實際40人；無聘用人員。離退休人員842人，其中：離休42人，退休800人。

　　中華世紀(jì)壇藝術(shù)館事業(yè)編制40人，實際28人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)195人。無離退休人員。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　2020年收入預(yù)算47400.22萬元，比2019年66607.99萬元減少19207.77萬元，下降28.84%。其中：財政撥款36076.93萬元，比2019年65640.17萬元，減少29563.24萬元，主要原因為壓減一般性支出。

　　2020年支出預(yù)算47400.22萬元，比2019年66607.99萬元減少19207.77萬元，下降28.84%。

　　基本支出預(yù)算9640.62萬元，占總支出預(yù)算20.34%，比2019年5725.51萬元增加3915.11萬元，增長68.38%，原因為新增二級預(yù)算單位--中華世紀(jì)壇藝術(shù)館基本經(jīng)費。

　　項目支出預(yù)算37759.60萬元，比2019年60882.48萬元減少23122.88萬元，下降37.98%，部門預(yù)算項目主要為：一是壓減一般性支出，二是調(diào)整"投貸獎"資金撥付方式，改為當(dāng)年評審，下一年度根據(jù)審定結(jié)果撥付資金。

　　三、主要支出情況

　　根據(jù)本單位主要工作職責(zé)2020年部門預(yù)算主要用于支持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方面，例如：北京惠民文化消費季、惠民文化消費電子券、電競北京2020、文化產(chǎn)業(yè)項目路演推介會及系列沙龍等；拓展文化產(chǎn)業(yè)對外交流方面，例如：感知北京系列活動、京津冀文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)合作及項目推介等；推動文化與科技融合發(fā)展方面，例如：文化與科技融合發(fā)展成果展、北京市文化融合發(fā)展項目合作推介會等；促進投融資方面，例如：北京市金融驅(qū)動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究及實踐、北京文化企業(yè)上市培育基地運營費用等；監(jiān)管所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值方面，例如：監(jiān)管企業(yè)2019年度財務(wù)審計、監(jiān)管企業(yè)統(tǒng)計分析評價等。

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍

　　北京市國有文化資產(chǎn)管理中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級及4個所屬單位。

　　(二)2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算91.34萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加7.89萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)60萬元，比2019年預(yù)算數(shù)60萬元持平。2020年因公出國(境)費用主要用于感知北京系統(tǒng)活動以及京港洽談會等方面

　　2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)2.24萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.17萬元增加0.07萬元，主要原因考慮物價上漲因素。2020年公務(wù)接待費主要用于接待國內(nèi)外各方參觀首都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)29.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)29.1萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.42萬元，公務(wù)用車維修4.95萬元，公務(wù)用車保險4.95萬元，其他3.78萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)21.28萬元增加7.82萬元。主要原因為新增中華世紀(jì)壇藝術(shù)館3輛公車運維費。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2020年北京市國有文化資產(chǎn)管理中心政府采購預(yù)算總額13287.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13256.59萬元。

　　政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本單位無相關(guān)內(nèi)容。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2020年，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目67個，占本部門全部預(yù)算項目83個的80.72%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算26352.80萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的96.62%。

　　重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位無相關(guān)內(nèi)容

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　按照《北京市財政局關(guān)于市屬國有文化企業(yè)免繳國有資本收益的函》(京財資產(chǎn)〔2016〕802號)，2016至2020年期間免繳國有資本經(jīng)營收益。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年底，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心共有車輛8臺，133.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備24臺(套)、4474.67萬元；中華世紀(jì)壇藝術(shù)館共有車輛3臺，67.79萬元。

　　六、名詞解釋(各部門要根據(jù)業(yè)務(wù)職能對專業(yè)性較強的名詞進行解釋；沒有專業(yè)性較強的名詞的，可對基本支出、項目支出、"三公"經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費等進行解釋。此項內(nèi)容不能為空，每個部門至少應(yīng)有1個名詞解釋。)

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。

第二部分  2020年部門預(yù)算報表