目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設機構(gòu)共計23家，包括中心本級1家，醫(yī)療機構(gòu)22家。其中：
北京市醫(yī)院管理中心本級內(nèi)設11個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績效辦公室)、改革發(fā)展處(基本建設管理處)、基礎(chǔ)運行處、醫(yī)療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資產(chǎn)管理處(審計處)、機關(guān)黨委(黨群工作處)、機關(guān)紀委、工會(團委)。
下屬醫(yī)療機構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京世紀壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)院管理中心主要職責如下：
1.負責組織所辦醫(yī)院貫徹落實有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標準，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2.推進所辦醫(yī)院管理體制和運行機制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值的責任，優(yōu)化資源配置，加強品牌建設，提高運行效率，對醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進行監(jiān)督管理。
4.負責建立并完善所辦醫(yī)院績效考核評價體系并組織實施。
5.承擔所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護理、藥事等服務質(zhì)量管理的責任，組織所辦醫(yī)院加強行風建設、優(yōu)化服務流程、規(guī)范服務行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負責督促、指導所辦醫(yī)院依法承擔基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護。
7.推進所辦醫(yī)院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應用。
8.負責建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應的選人用人機制，按照干部管理權(quán)限對所辦醫(yī)院領(lǐng)導班子和干部隊伍進行考核任免，推進所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負責加強所辦醫(yī)院的黨的建設、對外宣傳、精神文明建設和安全穩(wěn)定工作。
10.負責統(tǒng)籌推進所辦醫(yī)院網(wǎng)絡安全和信息化建設工作。
11.負責加強所辦醫(yī)院基本建設的管理和指導。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市醫(yī)院管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制42,056人，實際34,268人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)16,962人。
離退休人員16,669人，其中：離休326人，退休16,343人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.解放思想，改革創(chuàng)新，推動醫(yī)院加快向研究型、創(chuàng)新型醫(yī)院轉(zhuǎn)型發(fā)展。推動市屬醫(yī)院科技創(chuàng)新建設，加強研究型病房、創(chuàng)新型醫(yī)院建設，加速推進成果轉(zhuǎn)化平臺建設，提升科技管理水平，營造市屬醫(yī)院科技創(chuàng)新的文化氛圍，繼續(xù)推動首都醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新。
2.不斷提高醫(yī)療質(zhì)量和服務能力，讓群眾有更多的看病就醫(yī)獲得感。持續(xù)推出一批改善醫(yī)療服務惠民措施，推動科技創(chuàng)新成果臨床應用，積極發(fā)揮市屬醫(yī)院在分級診療中的作用，加強依法執(zhí)業(yè)及行風建設，加強醫(yī)療質(zhì)量服務管理，加強醫(yī)療護理工作隊伍能力建設，創(chuàng)新藥學服務舉措。
3.堅持穩(wěn)中求進，加快建成符合醫(yī)院實際的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。持續(xù)深化市屬醫(yī)院綜合改革，持續(xù)加強醫(yī)用耗材費用管控，持續(xù)提升安全管理能力，持續(xù)提升基礎(chǔ)運行保障能力，不斷提升醫(yī)院經(jīng)營風險防控能力。
4.落實城市總體規(guī)劃，進一步優(yōu)化提升、合理配置優(yōu)質(zhì)資源。大力提升市屬醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃管理能力水平，加快推進疏解提升項目規(guī)劃建設，積極推動基建項目管理體制機制改革創(chuàng)新，全面促進醫(yī)療合作項目高質(zhì)量實施，落實健康扶貧和支援幫扶各項任務。
5.加強黨的全面領(lǐng)導，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。全面深化意識形態(tài)領(lǐng)域工作，進一步開展好精神文明建設，進一步加強組織建設，進一步加強作風和紀律建設。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年預算收入總計6,074,208.96萬元。其中：
1.2020年本年收入5,928,663.03萬元，本年收入中包括：
(1)財政撥款收入1,061,636.55萬元，比2019年年初預算減少85,609.86萬元，減少7.46%，減少原因：根據(jù)醫(yī)院基本建設計劃，基本建設項目經(jīng)費投入減少。
(2)事業(yè)收入4,779,582.98萬元，比2019年年初預算增加538,094.46萬元，增長12.69%。增加原因：隨著醫(yī)耗聯(lián)動綜合改革后醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及市屬醫(yī)院醫(yī)療服務總量的增加和對臨床科研的力度加大，相應醫(yī)療服務收入和科教收入有所增加。
(3)其他收入87,443.50萬元，比2019年年初預算增加18,861.89萬元，增長27.50%，增加原因：繼續(xù)規(guī)范市屬醫(yī)院管理并提升醫(yī)療綜合服務能力，食堂、停車、科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入相應增加；按政府會計制度改革要求，調(diào)整規(guī)范收入核算科目。
2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算3,661.96萬元，比2019年年初預算增加1,891.80萬元，增長106.87%，增加原因：加強醫(yī)院事業(yè)基金安排用于預算支出的統(tǒng)籌力度。
3.繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金141,883.97萬元，比2018年年初預算減少100,472.94萬元，減少41.46%。減少原因：2019年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設項目資金較2018年有大幅減少。
(二)支出情況
2020年預算支出總計6,074,208.96萬元，本年支出中包括：
1.基本支出預算5,486,779.11萬元，占總支出預算90.33%，比2019年4,868,226.13萬元增加618,552.98萬元，增長12.71%，主要原因是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加；隨著居民健康意識提高及新的診療技術(shù)的應用，服務水平提高，相應醫(yī)療成本增加。
2.項目支出預算587,429.84萬元，比2019年833,217.49萬元減少245,787.65萬元，下降29.50%，減少原因：(1)根據(jù)醫(yī)院基本建設計劃，基本建設項目經(jīng)費投入較2019年減少；(2)提高預算執(zhí)行進度，結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)執(zhí)行的財政項目經(jīng)費大幅減少；(3)堅決落實過緊日子的要求。嚴控一般性支出，大力壓減非剛性、非急需的項目支出。部門預算項目主要為市屬醫(yī)院考核獎勵經(jīng)費、市屬醫(yī)院學科發(fā)展及科技創(chuàng)新、市屬醫(yī)院人才培養(yǎng)、市屬醫(yī)院醫(yī)療設備購置、市屬醫(yī)院安全隱患整治及污染物排放整改、市屬醫(yī)院臨床教學經(jīng)費、市屬醫(yī)院疏解項目開辦費等。
三、主要支出情況
2020年支出預算中：基本支出預算主要用于保障市屬醫(yī)院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：醫(yī)療護理管理、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學、醫(yī)療質(zhì)量及安全監(jiān)管、醫(yī)院績效考核評價體系建設實施、醫(yī)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、藥事管理、醫(yī)療機構(gòu)后勤安全、市屬醫(yī)院醫(yī)用設備購置、信息系統(tǒng)建設、病房樓改造修繕、安全隱患、環(huán)保整改、新院區(qū)疏解項目及院內(nèi)提升項目開辦設備購置等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市醫(yī)院管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市醫(yī)院管理中心1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算159.27萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算增加0.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)133.74萬元，與2019年預算數(shù)133.74萬元持平；2020年因公出國(境)費用主要用于赴法國、英國等發(fā)達國家及港澳臺地區(qū)學習交流，赴"一帶一路"沿線國家進行援助等方面。
2.公務接待費。2020年預算數(shù)1.23萬元，比2019年預算數(shù)1.20萬元增加0.03萬元，主要原因：中心本級編內(nèi)實有人數(shù)較上年增加，按照定額標準相應增加經(jīng)費預算。2020年公務接待費主要用于外省市來我單位調(diào)研、考察接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)24.30萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0.00萬元，與2019預算數(shù)0.00萬元持平；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)24.30萬元，其中：公務用車加油12.88萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，其他3.16萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2020年北京市醫(yī)院管理中心部門政府采購預算總額186,596.08萬元，其中：政府采購貨物預算93,569.41萬元，政府采購工程預算16,697.22萬元，政府采購服務預算76,329.45萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2020年無政府購買服務。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市醫(yī)院管理中心填報績效目標的預算項目209個，占全部預算項目229個的91.27%。填報績效目標的項目支出預算379,321.41萬元，占全部項目支出預算的81.48%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市醫(yī)院管理中心及下屬醫(yī)療機構(gòu)共有車輛341臺，10,925.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設備834臺(套)、127,126.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3630臺(套)、1,099,867.57萬元。
(八)重點支出情況說明
市屬醫(yī)院考核獎勵
1.立項依據(jù)
《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市公立醫(yī)院改革試點方案>的通知》(京辦發(fā)〔2012〕15號)中"建立與服務量和績效考核掛鉤的財政補償機制"的要求。
2.實施方案
市屬醫(yī)院績效考核指標體系目前共包括七個考核評價維度，涉及主要績效考核指標、日常綜合評價指標、個性化指標、黨建績效考核指標、費用控制、負性事件處罰以及單項獎勵等內(nèi)容，每年根據(jù)市委市政府醫(yī)改重點工作要求、國家衛(wèi)生健康委績效考核重點以及醫(yī)院需重點提升的薄弱環(huán)節(jié)進行修訂完善。市醫(yī)院管理中心通過現(xiàn)場檢查、日常監(jiān)測、第三方評估以及醫(yī)院自主申報等方式進行考核評價。此外，根據(jù)年度重點工作，2020年設立改革創(chuàng)新醫(yī)療服務、科技創(chuàng)新兩項專項績效考核獎勵。
3.預算安排
市財政局于2012年起設立市屬公立醫(yī)院績效考核專項資金，將財政補助與醫(yī)院績效考核結(jié)果掛鉤，根據(jù)市醫(yī)管中心對市屬公立醫(yī)院績效考核結(jié)果進行分配。2016年起，市財政局進一步調(diào)整公立醫(yī)院補助資金支出結(jié)構(gòu)，減少經(jīng)常性補助資金，增加績效考核獎勵資金規(guī)模，以此發(fā)揮績效考核的引導激勵作用。2020年計劃安排市屬醫(yī)院考核獎勵資金11億元。
4.分配辦法
市醫(yī)院管理中心根據(jù)績效考核結(jié)果，制定考核獎勵資金分配方案，商市財政局后進行分配。
5.績效目標
通過將財政補助資金與績效考核結(jié)果掛鉤，充分發(fā)揮績效考核獎勵的導向性作用，調(diào)動市屬醫(yī)院積極落實醫(yī)改各項要求，有效發(fā)揮公立醫(yī)院公益性功能，主動提升精細化管理水平，持續(xù)提升科研創(chuàng)新能力與患者救治能力，不斷增強患者獲得感。
六、名詞解釋
(一)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)改革創(chuàng)新醫(yī)療服務：深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重要內(nèi)容之一。通過改善環(huán)境、優(yōu)化流程、提升質(zhì)量、保障安全、促進溝通、建立機制、科技支撐等措施，為人民群眾提升有序、方便、安全、有效的基本醫(yī)療服務，提升市屬醫(yī)院醫(yī)療服務水平，改善人民群眾看病就醫(yī)感受，使改革的紅利更多更廣泛地惠及廣大患者，提升人民群眾對深化改革的切身獲得感。
第二部分 2020年部門預算報表