目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發(fā)[2006]6號)組建的，在2018年機構(gòu)改革中歸口北京市園林綠化局管理，為負責本市市屬公園管理的副局級事業(yè)單位。
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市公園管理中心所屬18個二級預算單位，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個；全額撥款事業(yè)單位3個；差額管理事業(yè)單位14個。
主要職責：
1.負責管理市屬公園和所屬機構(gòu)，組織落實有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度以及行業(yè)標準，并參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標準的研究擬定工作。
2.負責市屬公園和所屬機構(gòu)管理方式、管理制度、運行機制等問題的研究，并提出對策建議。
3.負責指導市屬公園和所屬機構(gòu)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)、科技等方面的工作，并監(jiān)督實施。
4.負責統(tǒng)籌調(diào)整和配置市屬公園和所屬機構(gòu)國有資產(chǎn)，并對使用和處置進行監(jiān)督管理；負責監(jiān)督管理市屬公園和所屬機構(gòu)固定資產(chǎn)投資項目的組織實施工作。
5.負責市屬公園和所屬機構(gòu)財務(wù)管理和審計工作。
6.負責市屬公園和所屬機構(gòu)的勞動、組織人事管理工作。
7.負責市屬公園和所屬機構(gòu)安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、消防和社會治安綜合治理工作。
8.負責市屬公園和所屬機構(gòu)黨群工作，精神文明建設(shè)和維護穩(wěn)定等方面的工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公園管理中心部門事業(yè)編制7762人，實際6542人；聘用人員170人。
離退休人員5886人，其中：離休55人，退休5831人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2020年收入預算313318.42萬元，比2019年313704.48萬元減少386.06萬元，下降0.12%。其中：財政撥款211409.49萬元，比2019年209657.04萬元增加1752.45萬元，主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策財政撥款增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算6708.93萬元，比2019年13162.21萬元減少6453.28萬元，主要是隨著逐年消化存量資金，可安排的預算逐年減少；其他資金95200萬元，主要是事業(yè)收入等方面，比2019年90885.23萬元增加4314.77萬元，主要是按照新政府會計制度要求收入計量核算增加。
(二)支出預算說明
基本支出預算234860.19萬元，占總支出預算74.96%，比2019年214277.91萬元增加20582.28萬元，增長9.61%，主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加。項目支出預算56688.43萬元，比2019年78870.99萬元減少22182.56萬元，下降28.13%，主要是落實政府過緊日子要求，進一步壓減項目支出；其他支出21769.80萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向主要是圍繞市委市政府重點工作，立足中心本職，助力全國文化中心建設(shè)，推進公園發(fā)展建設(shè)水平進一步惠及民生，全面升級游園秩序安全管控等方面。
主要情況是：
1、助力全國文化中心建設(shè)
2020年我中心將繼續(xù)講好歷史名園大運河文化帶、西山永定河文化帶和中軸線的歷史文化故事：繼續(xù)完成頤和園的須彌靈境建筑群遺址保護與修復工程及畫中游建筑群、澄懷閣和輦庫修繕工程，香山公園靜宜園(香山)-昭廟碑亭圍廊修復工程(包括碑亭及圍廊修復)、香山公園靜宜園二十八景(二期)工程和北海及團城--漪瀾堂建筑群修繕工程，天壇祈年殿、丹陛橋、圜丘重點古建筑保養(yǎng)維護項目；做好北海一房山建筑群和永安寺琉璃宇墻、碑亭的修繕工程，力爭向游客再現(xiàn)歷史風貌，落實歷史文化名城保護要求。
2、提升公園發(fā)展建設(shè)水平，進一步惠及民生
1)完成為民辦實事項目。打造頤和園耕織圖展廳、北海公園閱古樓等10處市屬公園文化空間，豐富市民文化生活。
2)擴大景區(qū)開放面積。啟動景山西區(qū)景觀提升項目；做好紫竹院公園問月樓文化展示中心建設(shè)等工程，進一步擴大景區(qū)的開放面積，為市民游客提供更多的休閑游覽空間。
3)更新改造基礎(chǔ)設(shè)施。啟動香山廁所改造工程；做好頤和園仁壽殿、東宮門外、暢觀堂、繡漪橋幾處的廁所更新改造工程和北海北小山廁所升級改造工程；啟動頤和園噴灌系統(tǒng)更新改造工程和中山公園路燈改造工程，完成陶然亭全園路燈改造工程，為廣大游客提供更加舒適方便的游園體驗。
4)全面提升綠化景觀。做好北海公園北岸和東岸喬灌木及小庭院景觀改造工程第二期、玉淵潭增彩延綠景觀建設(shè)；完成紫竹院公園筠石苑景區(qū)景觀提升工程、玉淵潭西南部景區(qū)(南山觀櫻)提升工程，全面提升綠化景觀效果，打造精品公園、魅力公園。
5)豐富市民文化生活。啟動天壇神樂署供配電照明及配套設(shè)備更新，做好園說系列文物展、北海畫舫齋景區(qū)開放展覽展示提升工程、景山觀德殿展覽展示項目；繼續(xù)完成漪瀾堂景區(qū)原狀式(部分)展覽展陳項目，以豐富多樣的展覽展示活動為市民游客提供獨具園林藝術(shù)的文化大餐，促進夜間游園活動持續(xù)開展。
3、全面升級游園秩序安全管控
做好天壇監(jiān)控點位新增工程，北海闡福寺、畫舫齋、配電室等重點區(qū)域消防系統(tǒng)提升項目，玉淵潭東區(qū)室外消防栓鋪設(shè)；完成紫竹院公園數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)和香山公園碧云寺安防系統(tǒng)升級改造，全面提升市屬公園文物古建的安全系數(shù)，創(chuàng)造安全有序的游覽環(huán)境。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市公園管理中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市公園管理中心本級機關(guān)、中共北京市公園管理中心黨校、中國園林博物館籌備辦公室、北京市園林學校4個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算68.33萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少26.9萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)9.82萬元，比2019年預算數(shù)13.7萬元減少3.88萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制因公出國(境)費用。2020年因公出國(境)費用主要用于中國園林博物館出訪保加利亞舉辦《中國園林風光展》，宣傳中國園林的魅力，推進"一帶一路"文化建設(shè)，增進東西方文化交流和友好往來。
2、公務(wù)接待費。2020年預算數(shù)3.71萬元，比2019年預算數(shù)5.11萬元減少1.40萬元，主要原因：落實中央及我市關(guān)于厲行節(jié)約的工作要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應減少。2020年公務(wù)接待費主要用于園博館及公園中心本級接待同行業(yè)合作洽談等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)54.80萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預算數(shù)17.50萬元，比2019年預算數(shù)31.47萬元減少13.97萬元，主要原因：2019年為更新一輛大客車購置費，2020年為更新常規(guī)公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費2020年預算數(shù)37.30萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.33萬元，公務(wù)用車維修8.23萬元，公務(wù)用車保險7.73萬元，其他6.01萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019年預算數(shù)44.95萬元減少7.65萬元，主要原因：公務(wù)用車制度改革，各單位嚴格控制公務(wù)用車支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京市公園管理中心政府采購預算總額26201.16萬元，其中：政府采購貨物預算2508.20萬元，政府采購工程預算10611.32萬元，政府采購服務(wù)預算13081.64萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市公園管理中心本級機關(guān)等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算298.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市公園管理中心填報績效目標的預算項目100個，占本部門全部預算項目244個的40.98%。填報績效目標的項目支出預算20238.16萬元，占本部門年初全部項目支出預算的71.62%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市公園管理中心共有車輛189臺，3557.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備115臺(套)、21339.52萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備20臺(套)、3681.91萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表