目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號(hào))，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)展陳部、影院部、藏品部、社會(huì)教育部、研究部、信息傳播部、活動(dòng)部等13個(gè)部室及機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識(shí)普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會(huì)教育，對公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛國主義教育。
(二)人員構(gòu)成情況
中國電影博物館部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制119人，實(shí)際108人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。
2.全力以赴提高辦館水平，努力達(dá)到一流的場館和設(shè)施設(shè)備、一流的展陳、一流的觀眾體驗(yàn)的目標(biāo)。主要包括：基本陳列展覽的亮點(diǎn)提升，引進(jìn)IMAX激光4K數(shù)字放映系統(tǒng)，推進(jìn)影廳設(shè)備的現(xiàn)代化改造，提升館周邊電影元素環(huán)境氛圍，加快啟動(dòng)中國電影博物館二期項(xiàng)目等。
3.抓好品牌活動(dòng)的策劃和組織，提升持續(xù)影響力。主要包括：落實(shí)好北京國際文化節(jié)慶活動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)，舉辦中華少兒電影配音大賽、中國電影國際巡展、國際電影展映，培育"永不落幕的電影節(jié)"活動(dòng)品牌等。
4.抓好傳播推廣，進(jìn)行全面的、立體的宣傳。主要包括：通過網(wǎng)站、微博、微信、《影博·影響》等傳播平臺(tái)，增進(jìn)與觀眾的緊密聯(lián)系和互動(dòng)交流；持續(xù)推進(jìn)中國電影博物館融媒體平臺(tái)建設(shè)等。
5.繼續(xù)磨合硬件設(shè)施和軟件服務(wù)保障，確保運(yùn)行正常。主要包括：建設(shè)藏品業(yè)務(wù)全流程"數(shù)字化管理"等。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算11357.29萬元，比2019年12753.13萬元減少1395.84萬元，下降10.95%。其中：財(cái)政撥款9541.02萬元，比2019年10447.34萬元減少906.32萬元，主要是減少了閉館改造工程項(xiàng)目預(yù)算資金；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金1816.27萬元，比2019年2305.79萬元減少489.52萬元，主要是減少了閉館改造工程項(xiàng)目跨年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2020年支出預(yù)算11357.29萬元，比2019年12753.13萬元減少1395.84萬元，下降10.95%。其中：基本支出預(yù)算6612.10萬元，占總支出預(yù)算58.22%，比2019年5349.33萬元增加1262.77萬元，增長23.61%，主要是2020年重新開館運(yùn)營，基本運(yùn)營經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算4745.18萬元，比2019年7403.80萬元減少2658.62萬元，下降35.91%，主要是減少了閉館改造工程項(xiàng)目預(yù)算支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為信息化運(yùn)行維護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)接入年費(fèi)、設(shè)備設(shè)施改造、IMAX數(shù)字放映系統(tǒng)購置、中國電影國際巡展、中華少兒電影配音大賽等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中國電影博物館部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括一個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算78.94萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加25.81萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)29.10萬元，比2019年預(yù)算數(shù)30萬元減少0.90萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，壓縮因公出國(境)費(fèi)用；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于博物館文化交流、學(xué)習(xí)博物館先進(jìn)管理理念，舉辦國際巡展，傳播中國電影文化、尋求溝通合作等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.01萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.9萬元減少0.89萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位工作人員工作用餐等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)49.83萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)28萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加28萬元，主要原因：今年購置一輛公務(wù)用中型客車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)21.83萬元，其中：公務(wù)用車加油11.38萬元，公務(wù)用車維修3.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.78萬元，其他2.89萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)22.23萬元減少0.40萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年中國電影博物館部門政府采購預(yù)算總額3691.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算733.09萬元，政府采購工程預(yù)算477.92萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2480.08萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中國電影博物館填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的96.00%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3037.56萬元，占2020年項(xiàng)目支出預(yù)算的97.43%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
2020年涉及的收費(fèi)項(xiàng)目包括：特種設(shè)備檢驗(yàn)費(fèi)、城市道路占用挖掘收費(fèi)、污水處理收費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、訴訟費(fèi)共五項(xiàng)。)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中國電影博物館共有車輛19臺(tái)，330.33萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)、1448.52萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、144.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分、2020年度部門預(yù)算報(bào)表