目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。共設(shè)機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、辦公室、人事處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，另單設(shè)工會。所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是：北京市投資促進(jìn)局信息服務(wù)中心，北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心。
主要職能：1.招商引資。促進(jìn)國內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資，引進(jìn)國內(nèi)外高端人才在京發(fā)展，在境內(nèi)外舉辦京港洽談會、投資北京洽談會等系列投資促進(jìn)活動(dòng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各區(qū)、開發(fā)區(qū)的投資促進(jìn)工作。2.企業(yè)服務(wù)。為國內(nèi)外投資人和企業(yè)在京投資提供環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目對接、投資咨詢、審批代辦、投訴受理、人事服務(wù)、困難解決等服務(wù)，負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目辦理的綜合咨詢、服務(wù)工作。3.對外投資。負(fù)責(zé)在京企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國內(nèi)外投資人和企業(yè)到北京市對口支援地區(qū)開展投資考察、項(xiàng)目洽談。4.外企黨工團(tuán)建。負(fù)責(zé)外資企業(yè)黨、工會和共青團(tuán)建設(shè)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制110人，實(shí)際110人；其他聘用人員1人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2020年收入預(yù)算7413.51萬元，比2019年7514.75萬元減少101.24萬元，下降1.35%。其中：財(cái)政撥款7134.22萬元,比2019年7311.75萬元減少177.53萬元，主要原因是根據(jù)2020年的工作安排，壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算20.61萬元,比2019年0萬元增加20.61萬元，主要原因是盤活使用以前年度結(jié)余的專用基金；其他資金258.68萬元,比2019年203萬元增加55.68萬元，主要原因是2019年中追加的部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。
(二)支出總體情況
2020年支出預(yù)算7413.51萬元，其中：
1.基本支出預(yù)算3645.57萬元，占總支出預(yù)算49.17%，比2019年3469.31萬元增加176.26萬元，增長5.08%，主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資及編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加等。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算3719.83萬元，比2019年3989.77萬元減少269.94萬元，下降6.77%，主要原因是根據(jù)本單位2020年度的項(xiàng)目工作安排及貫徹落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)政策，壓減項(xiàng)目支出。
3.事業(yè)單位經(jīng)營支出48.1萬元，比2019年55.67萬元減少7.57萬元。減少的主要原因是：所屬差額撥款事業(yè)單位北京市外商投資企業(yè)服務(wù)中心因市場競爭因素增加等原因?qū)е陆?jīng)營收入減少。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于：
1.投資促進(jìn)基礎(chǔ)性工作。緊密圍繞本單位的基本職能，進(jìn)一步加強(qiáng)投資促進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作建設(shè)，主要包括北京投資服務(wù)網(wǎng)及局域網(wǎng)維護(hù)、招商引資項(xiàng)目庫升級改造及日常維護(hù)、運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等。
2.招商引資項(xiàng)目促進(jìn)工作。充分發(fā)揮有效投資對穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、提升首都核心功能和促進(jìn)民生改善的關(guān)鍵性作用，通過選聘提供全球"高精尖"項(xiàng)目信息咨詢服務(wù)的招商中介機(jī)構(gòu)、提供首都功能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)的招商中介機(jī)構(gòu)等，大力促進(jìn)高精尖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地。
3.境外投資促進(jìn)活動(dòng)。落實(shí)本單位的基本職責(zé)，堅(jiān)持引資引技引智相結(jié)合，以績效結(jié)果為導(dǎo)向，面向北美、歐洲、日韓等重點(diǎn)外商投資來源地、國際高新科技發(fā)源地和國際高端人才聚集地等重點(diǎn)地區(qū)，舉辦小型化、專業(yè)化、區(qū)域化、精準(zhǔn)化、高端化的境外投資促進(jìn)活動(dòng)。
4.搭建交流合作平臺。充分發(fā)揮投資促進(jìn)活動(dòng)在投資人網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、環(huán)境推介、政策宣傳、商機(jī)發(fā)布、項(xiàng)目洽談等方面的作用，辦好北京香港經(jīng)濟(jì)合作研討洽談會、投資北京洽談會等活動(dòng)，做好參加中國國際投資貿(mào)易洽談會等工作。
5.提高投資服務(wù)水平。積極主動(dòng)做好企業(yè)投資的服務(wù)工作，搭建政府與企業(yè)的溝通橋梁，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，優(yōu)化北京營商環(huán)境，主要包括12345熱線企業(yè)服務(wù)平臺項(xiàng)目、招商引資項(xiàng)目包裝與發(fā)布、市政府與駐京商會及外企座談會等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支包括北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算206.29萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.22萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)185.89萬元，與2019年預(yù)算數(shù)185.89萬元持平；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展境外招商推介活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.8萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.15萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)及市內(nèi)相關(guān)單位來本單位調(diào)研交流等活動(dòng)中發(fā)生的接待費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)19.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)19.6萬元，其中：公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修3.2萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.2萬元，其他3.2萬元。比2019預(yù)算數(shù)19.67萬元減少0.07萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門政府采購預(yù)算總額2233.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.92萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2220.47萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位無政府購買服務(wù)事項(xiàng)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門等0家行政單位以及北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算344.58萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)的30%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2669.67萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的71.77%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，車輛9臺，158.12萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表