目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院》(京政函[2001]66號(hào))、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)京編委[2001]18號(hào)文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院，為市直屬事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式全額撥款。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)18個(gè)管理機(jī)構(gòu)，具體設(shè)置如下：黨群機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為黨政辦公室、紀(jì)委、組織部、宣傳部、工會(huì)委員會(huì)、離退休管理處、共青團(tuán)委員會(huì)；管理機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為人事處、教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作部、招生就業(yè)處、國(guó)際合作與交流處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、國(guó)有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤管理處。
根據(jù)工作需要，設(shè)立教學(xué)系部9個(gè)，教學(xué)輔助、科研、服務(wù)保障等單位5個(gè)，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分校區(qū)2個(gè)，學(xué)院派出協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會(huì)金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓(xùn)及相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
(二)人員構(gòu)成情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院事業(yè)編制923人，實(shí)際850人；聘用人員-其他聘用人員-臨時(shí)工24人。
離退休人員565人，其中：離休7人，退休558人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年我院總收入為50957.38萬元，比2019年總收入48104.27萬元增加2853.11萬元，增長(zhǎng)5.93%。其中：財(cái)政撥款收入45192.51萬元，比2019年42851.16萬元增加2341.35萬元，增加原因：主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加以及新增特高校建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；使用事業(yè)基金安排預(yù)算500.00萬元,比2019年1000.00萬元減少500.00萬元；其他資金5264.87萬元,比2019年4253.11萬元增加1011.76萬元，主要原因是專戶管理的事業(yè)收入增加2100.00萬元，事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)增加90.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少390.00萬元，附屬單位上繳收入增加12.00萬元，其他收入減少150.00萬元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少650.24萬元。
(二)2020年我院總支出為50957.38萬元，比2019年總支出48104.27萬元增加2853.11萬元，增長(zhǎng)5.93 %，其中：基本支出預(yù)算41826.61萬元，占總支出預(yù)算82.08%，比2019年39162.27萬元增加2664.34萬元，增長(zhǎng)6.8%。增長(zhǎng)原因：主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算8700.76萬元，比2019年8133.99萬元增加566.77萬元，增長(zhǎng)6.97%。增長(zhǎng)原因：我院入選北京市特高校建設(shè)單位和全國(guó)首批高水平專業(yè)群建設(shè)單位，新增特高校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入。上繳上級(jí)支出120.00萬元，比2019年108.00萬元增加12萬元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出310.00萬元，比2019年700.00萬元減少390.00萬元。減少的原因主要是由于學(xué)院工作聚焦在教學(xué)科研及服務(wù)"三農(nóng)"等服務(wù)社會(huì)工作。
三、主要支出情況
2020年我院項(xiàng)目支出金額為8700.76萬元，其中繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出294.87萬元，2020年預(yù)算當(dāng)年安排的項(xiàng)目支出8405.89萬元，主要用于特色高水平學(xué)校建設(shè)、改善辦學(xué)條件、教學(xué)科研能力提升、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃、學(xué)生資助、國(guó)際合作與交流等。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院1個(gè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.18萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少26.55萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)58.38萬元，比2019年預(yù)算數(shù)84.93萬元減少26.55萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國(guó)(境)規(guī)模及人數(shù)；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于我院與國(guó)外院校交流與合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.29萬元，與2019年預(yù)算數(shù)0.29萬元持平，2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于為發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育進(jìn)行的教學(xué)科研業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流接待支出
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)39.52萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)39.52萬元，其中：公務(wù)用車加油15.77萬元，公務(wù)用車維修9.5萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.6萬元，其他6.65萬元。與2019預(yù)算數(shù)39.52萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2020年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額8234.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4206.52萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算949.76萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3078.63萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
我單位無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目50個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目50個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8405.89萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五) 重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院共有車輛16臺(tái)，321.52萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備41臺(tái)(套)，5660.57萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，969.54萬元。
六、名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2.現(xiàn)代職業(yè)教育：是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，面向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生產(chǎn)服務(wù)一線，培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才，并促進(jìn)全體勞動(dòng)者可持續(xù)職業(yè)發(fā)展的教育類型。
第二部分、2020年度部門預(yù)算報(bào)表