目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年1月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對(duì)外辦公，2006年實(shí)行參公管理，2018年12月機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級(jí)全額撥款事業(yè)單位。中心的主要職能是：
為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開展信息服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)工作；開展對(duì)郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國際學(xué)術(shù)交流。
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為一級(jí)預(yù)算單位，下屬有3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：為北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(本級(jí))、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制116人，實(shí)際114人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)17人。離退休人員75人，其中：離休1人，退休74人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入情況
2020年收入預(yù)算8925.71萬元，比2019年6597.45萬元增加2328.26萬元，增長35.29%。其中：財(cái)政撥款8835.13萬元,比2019年6377.65萬元增加2457.48萬元；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算90.58萬元,比2019年219.8萬元減少129.22萬元；其他資金0萬元,與2019年持平。收入增加主要原因是人員正常晉級(jí)晉檔及增加了涉密項(xiàng)目。
(二)2020年支出情況
2020年支出總計(jì)8925.71萬元，其中：財(cái)政撥款支出8835.13萬元，支出總計(jì)中的基本支出預(yù)算4986.71萬元，占總支出預(yù)算55.87%，比2019年4243.67萬元增加743.04萬元，增長17.51%。主要原因是因人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國家有關(guān)工資政策。
項(xiàng)目支出預(yù)算3939.00萬元，比2019年2353.78萬元增加1585.22萬元，增長67.35%，增長原因是:按照中央和北京市委統(tǒng)一要求，增加了涉密項(xiàng)目。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況是：
2020年理論與政策研究經(jīng)費(fèi)、《北京農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》雜志、北京市鄉(xiāng)村觀光休閑旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源調(diào)查、區(qū)劃與綠色發(fā)展建設(shè)、2020年涉農(nóng)輿情信息監(jiān)測與分析項(xiàng)目、2020年北京市智慧鄉(xiāng)村建設(shè)與推廣應(yīng)用項(xiàng)目、農(nóng)村新型集體經(jīng)濟(jì)組織管理人員崗位素質(zhì)提升等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(本級(jí))、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心三個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算80.95萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少20.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)43.16萬元，比2019年預(yù)算數(shù)45.09萬元減少1.93萬元，主要原因：壓縮了出訪國家數(shù)量，相應(yīng)調(diào)減了出國(境)經(jīng)費(fèi)。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究工作(與美國、加拿大)、農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃規(guī)劃工作(與巴西、阿根廷)、承辦第22屆京臺(tái)科技論壇鄉(xiāng)村交流活動(dòng)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.31萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.34萬元減少0.03萬元，主要原因：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控招待標(biāo)準(zhǔn)，減少招待人數(shù)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待專家項(xiàng)目論證、外埠兄弟省市來人及臺(tái)灣有關(guān)部門到大陸交流座談等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)33.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)17.21萬元減少17.21萬元，主要原因：根據(jù)國家政策本年沒有公務(wù)用車更新事項(xiàng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)33.48萬元，其中：公務(wù)用車加油17.75萬元，公務(wù)用車維修5.69萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.69萬元，其他4.35萬元。比2019預(yù)算數(shù)35.09萬元減少1.61萬元，主要原因是：單位嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心部門政府采購預(yù)算總額2218.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1605.48萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算613.17萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心機(jī)關(guān)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算556.62萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的71.43%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3602.55萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的91.46%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心共有車輛18臺(tái)，357.42萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套)、405.57萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
1、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究：是以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、以鄉(xiāng)村為區(qū)域、以農(nóng)民為群體的經(jīng)濟(jì)調(diào)查和分析研究。北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心所負(fù)責(zé)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究，堅(jiān)持服務(wù)于首都城市功能定位、服務(wù)于首都"三農(nóng)"工作的總體要求，緊扣具有首都特點(diǎn)的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這個(gè)時(shí)代主題，既包括學(xué)術(shù)理論探討也包括實(shí)際調(diào)查研究，既著力于短平快的調(diào)查分析也著眼于長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，既開展體制機(jī)制類的改革研究也開展結(jié)構(gòu)效益類的發(fā)展研究，既注意國際國內(nèi)的比較研究也注意京郊農(nóng)村的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，既推進(jìn)對(duì)上政策層面的成果應(yīng)用也推進(jìn)基層實(shí)踐層面的成果應(yīng)用。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表