目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》(京政辦發(fā)〔1984〕121號(hào))，設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院，內(nèi)設(shè)18個(gè)職能處室，分別為院辦公室、科研開發(fā)處、人力資源處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、對(duì)外合作處、審計(jì)處、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、研究室、安全保衛(wèi)處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察處、老干部處、院工會(huì)及團(tuán)委；下屬15家預(yù)算單位，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)研究院(本級(jí))、輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學(xué)學(xué)研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對(duì)外科學(xué)技術(shù)交流中心、北京科技經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)合中心、北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所及北京市理化分析測試中心。
北京市科學(xué)技術(shù)研究院是北京市屬唯一的大型多學(xué)科高水平科研機(jī)構(gòu)，以服務(wù)北京建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)為己任，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國有資產(chǎn)、干部任免，開展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市科學(xué)技術(shù)研究院事業(yè)編制1514人，實(shí)際1313人；聘用人員81人。
離退休人員828人，其中：離休25人，退休803人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算106006.59萬元，比2019年97429.63萬元增加8576.96萬元，增長8.8%。其中：財(cái)政撥款68863萬元,比2019年65202.84萬元增加3660.16萬元，增長5.61%，增加的主要原因是：落實(shí)市委市政府要求，擴(kuò)大博物館藏品征集規(guī)模，改善科普場館基礎(chǔ)設(shè)施條件，相關(guān)專項(xiàng)撥款收入增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算7994.89萬元,比2019年6815.79萬元增加1179.1萬元，增長17.3%，增加的主要原因是：按照市委市政府要求，加大使用自有資金開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作力度；其他資金29148.69萬元,比2019年25411萬元增加3737.7萬元，增長14.71%，增加的主要原因是：事業(yè)收入預(yù)期增長。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算67622萬元，占總支出預(yù)算63.71%，比2019年64117.06萬元增加3504.93萬元，增長5.47%，增加的主要原因是：由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算38354.59萬元，比2019年33296.86萬元增加5057.73萬元，增長15.19%，增加的主要原因是：為落實(shí)市委市政府要求，擴(kuò)大博物館藏品征集規(guī)模，改善科普場館基礎(chǔ)設(shè)施條件，增加了專項(xiàng)支出；事業(yè)收入預(yù)期增長，相應(yīng)支出增加等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為創(chuàng)新工程、改革發(fā)展專項(xiàng)、科普展覽活動(dòng)和標(biāo)本收藏、高素質(zhì)人才培養(yǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施更新維護(hù)等。
事業(yè)單位經(jīng)營支出30萬元，比2019年15.7萬元增加14.3萬元,主要原因是所屬單位經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。
三、主要支出情況
我院部門預(yù)算項(xiàng)目支出圍繞北京落實(shí)"四個(gè)中心"城市戰(zhàn)略定位要求，積極參與全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)，京津冀協(xié)同發(fā)展、科技服務(wù)2022年冬奧會(huì)、服務(wù)城市副中心建設(shè)等各項(xiàng)工作任務(wù)。重點(diǎn)支持領(lǐng)域內(nèi)的科技創(chuàng)新研發(fā)和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，支持高端人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目，并開展多方位、全領(lǐng)域的國內(nèi)外科技創(chuàng)新合作等。
在服務(wù)國家、北京市的重大任務(wù)需求方面支持面向城市韌性提升的城市安全體檢策略項(xiàng)目、新型屏蔽與高儲(chǔ)能材料基因工程數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目等。為做好科技服務(wù)冬奧會(huì)工作，支持冬奧食品安全檢測技術(shù)儲(chǔ)備及在食品供應(yīng)基地保障應(yīng)用項(xiàng)目、北京冬奧會(huì)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸事故多尺度區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)研究、科技冬奧成果在京津冀應(yīng)用推廣研究項(xiàng)目等。
在首都高端智庫服務(wù)方面，開展新時(shí)期北京文化和科技融合發(fā)展研究、基于區(qū)位配置模型的北京城市副中心公共服務(wù)布局優(yōu)化研究等項(xiàng)目。服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展，支持京津冀科技資源信息共享平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目等。建設(shè)北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心北科基地，開展新時(shí)代習(xí)近平科技創(chuàng)新思想與實(shí)踐研究。
在科技創(chuàng)新研發(fā)方面，對(duì)接國家和北京市自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究，支持圍繞院六大中心重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的前瞻性、基礎(chǔ)性、培育性科研項(xiàng)目開展自主選題研究。
在科學(xué)普及與傳播方面，組織科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)，面向社會(huì)公眾開展臨展、特展、節(jié)目制作、科普活動(dòng)、實(shí)驗(yàn)室開放等項(xiàng)目。
在人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，重點(diǎn)支持北科萌芽計(jì)劃、北科青年學(xué)者、北科學(xué)者、高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、高層次人才引進(jìn)等人才計(jì)劃項(xiàng)目。
在開展國際合作交往方面，通過與國外一流科研機(jī)構(gòu)、著名大學(xué)和企業(yè)開展合作研發(fā)，聯(lián)合申請科研項(xiàng)目，促進(jìn)重大成果在京落地轉(zhuǎn)化，并力爭推進(jìn)我院科技成果對(duì)外轉(zhuǎn)移。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市科學(xué)技術(shù)研究院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括10個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算163.46萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少7.48萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)74.88萬元，與上年持平；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于與國外一流科研機(jī)構(gòu)、著名大學(xué)和企業(yè)開展合作研發(fā)，聯(lián)合申請科研項(xiàng)目，促進(jìn)重大成果在京落地轉(zhuǎn)化，并推進(jìn)我院科技成果對(duì)外轉(zhuǎn)移以及選派科研人員到國外科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行短期培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)19.95萬元，比2019年預(yù)算數(shù)27.43萬元減少7.48萬元，主要原因：落實(shí)中央、北京市厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少等。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)往來接待、國外來華指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)68.64萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)68.64萬元，與上年持平，其中：公務(wù)用車加油23.2萬元，公務(wù)用車維修19.44萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.23萬元，其他11.77萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年北京市科學(xué)技術(shù)研究院政府采購預(yù)算總額13977.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5697.19萬元，政府采購工程預(yù)算2704.83萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5575.8萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市科學(xué)技術(shù)研究院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目105個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目124個(gè)的84.68%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算36456.44萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的95.05%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額251197.60萬元，其中：汽車57輛，1282.10萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備442臺(tái)(套),金額為54417.12萬元；單位價(jià)值100萬元(含)以上的專用設(shè)備43臺(tái)(套)，金額為14221.68萬元。
六、名詞解釋
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表