目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市農(nóng)林科學(xué)院是一所主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)，學(xué)科齊全、設(shè)備先進、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強，為北京乃至京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供有力引領(lǐng)和支撐的綜合性科研機構(gòu)。全院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，下屬單位17個，包括北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所，以及北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級)下的北京市農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究中心、北京林業(yè)果樹科學(xué)研究院(北京林業(yè)研究中心)、北京市農(nóng)林科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院植物保護環(huán)境保護研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院營養(yǎng)與資源研究所、北京市農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟研究所、北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心、北京農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究中心、北京雜交小麥工程技術(shù)研究中心、北京草業(yè)與環(huán)境研究發(fā)展中心、北京農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心、北京農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準與檢測技術(shù)研究中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院綜合管理事務(wù)中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新試驗示范中心、北京市農(nóng)林科學(xué)院作物研究所。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術(shù)研究中心、7個農(nóng)業(yè)部學(xué)科群重點實驗室、2個國家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術(shù)研究中心、1個具有國際種子質(zhì)量檢測資質(zhì)認證實驗室、4個國家級檢測機構(gòu)、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學(xué)觀測站、10個國際聯(lián)合實驗室(研究中心)。主要職能：堅持"開放有序、運轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力"的辦院方針，以服務(wù)"三農(nóng)"和北京郊區(qū)經(jīng)濟建設(shè)為出發(fā)點，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務(wù)，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學(xué)科和人才隊伍建設(shè)為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機制，為北京市經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)林科學(xué)院事業(yè)編制1549人，實際1221人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)599人。離退休人員928人,其中：離休13人，退休915人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算117555.09萬元，比2019年112429.74萬元增加5125.36萬元，增長4.56%。其中：財政撥款76154.86萬元,比2019年72696.08萬元增加3458.78萬元, 增加原因主要為編制內(nèi)實有人數(shù)增加，2020年人員經(jīng)費有所增加，公益院所改革與發(fā)展課題經(jīng)費增加，2020年項目經(jīng)費有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算5387.24萬元,比2019年6622.89萬元減少1235.65萬元,減少原因主要為預(yù)計2019年底事業(yè)基金減少；其他資金36013萬元,比2019年33110.77萬元增加2902.23萬元。其他資金增加原因主要為預(yù)計承擔(dān)的縱向等科研項目收入預(yù)算增加。
2020年基本支出預(yù)算58215.75萬元，占總支出預(yù)算49.52 %，比2019年57103.17萬元增加1112.58萬元，增長1.95 %，增長原因主要是編制內(nèi)實有人數(shù)增加。項目支出預(yù)算59339.34萬元，比2019年55326.56萬元增加4012.78萬元，增長7.25 %，增長原因主要為公益院所改革與發(fā)展課題經(jīng)費增加。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為林果種質(zhì)資源創(chuàng)新、基因組學(xué)育種協(xié)同創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)集成創(chuàng)新與示范、作物表型組學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心平臺建設(shè)設(shè)備采購等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市農(nóng)林科學(xué)院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級)和北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所2個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算230萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少4.96萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)25萬元，與上年持平；2020年因公出國(境)費用主要用于參加國際性學(xué)術(shù)會議、赴國外研究機構(gòu)開展合作研究以及學(xué)術(shù)交流等方面。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)14.51萬元，比2019年預(yù)算數(shù)15.84萬元減少1.33萬元，主要原因：落實中央?yún)栃星趦€節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待減少公務(wù)接待費數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費主要用于接待農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)等外單位人員來訪交流和指導(dǎo)工作。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)190.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)60.16萬元，比2019預(yù)算數(shù)51.62萬元增加8.54萬元，主要原因：購置車輛單價較2019年有所增加。公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)130.33萬元，其中：公務(wù)用車加油61.11萬元，公務(wù)用車維修23.41萬元，公務(wù)用車保險26.25萬元，其他19.57萬元。比2019預(yù)算數(shù)142.5萬元減少12.17萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市農(nóng)林科學(xué)院部門政府采購預(yù)算總額17295.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7568.72萬元，政府采購工程預(yù)算4506.04萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5220.89萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市農(nóng)林科學(xué)院填報績效目標的預(yù)算項目161個，占全部預(yù)算項目173個的93.06%。填報績效目標的項目支出預(yù)算25447.91萬元，占全部項目支出預(yù)算的98.78%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市農(nóng)林科學(xué)院共有車輛69臺，1262.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備409臺(套)、42974.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備95臺(套)、21109.36萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表