目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市社會(huì)科學(xué)院是隸屬于北京市委市政府的綜合性社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)29個(gè)部門，包括文化研究所、歷史研究所、經(jīng)濟(jì)研究所等14個(gè)研究所(中心)，《北京社會(huì)科學(xué)》編輯部等3個(gè)科輔部門，辦公室、科研處等12個(gè)職能處室。事業(yè)編制316人，實(shí)際235人，其他聘用人員8人。離退休人員197人，其中：離休7人，退休190人。無下屬單位，經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。主要職責(zé)任務(wù)：為市委、市政府科學(xué)決策與首都經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化協(xié)調(diào)發(fā)展服務(wù)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的問題，開展理論應(yīng)用對(duì)策研究。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入情況：2020年收入預(yù)算13253.82萬元，比2019年11642.07萬元增加1611.75萬元，增長(zhǎng)13.84%。其中：財(cái)政撥款12087.06萬元,比2019年9812.42萬元增加2274.64萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算25.47萬元,比2019年53.63萬元減少28.16萬元；其他資金1141.3萬元,比2019年1776.03萬元減少634.73萬元。
(二)2020年支出情況：2019年支出預(yù)算13253.82萬元，其中：基本支出預(yù)算8666.74萬元，占總支出預(yù)算65.39%，比2019年8118.73萬元增加548.01萬元，增長(zhǎng)6.75%。增加原因：落實(shí)人員工資正常調(diào)整和社保調(diào)整、增加離休費(fèi)等有關(guān)政策影響；項(xiàng)目支出預(yù)算4567.09萬元，比2019年3380.34萬元增加1186.74萬元，增長(zhǎng)35.11%，主要原因是安防監(jiān)控系統(tǒng)改造等；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出20萬元。
三、主要支出情況
預(yù)算項(xiàng)目主要用于推進(jìn)首都新型高端智庫(kù)建設(shè)、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)課題研究、科研成果出版資助、科研組織管理、對(duì)外交流合作和推廣、圖書期刊及數(shù)字化資源購(gòu)置等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市社會(huì)科學(xué)院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為我單位本級(jí)，無下屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.44萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加19.88萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)20.74萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元增加20.74萬元，主要原因：2019年巡視整改任務(wù)重，制定完善智庫(kù)試點(diǎn)單位轉(zhuǎn)型方案，重構(gòu)國(guó)際合作交流體系，加之確保主題教育和70周年大慶等大事要事，暫未安排2019年出訪計(jì)劃。統(tǒng)籌考慮2019、2020年兩年的國(guó)際合作交流需求，需要重點(diǎn)保障2020年出訪計(jì)劃，預(yù)算數(shù)為20.74萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加20.74萬元，但比2018年預(yù)算數(shù)減少19.33萬元。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于與國(guó)外智庫(kù)的學(xué)術(shù)交流、探索智庫(kù)間合作的工作模式等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.7萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.76萬元減少0.06萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于哲學(xué)社會(huì)科學(xué)系統(tǒng)學(xué)術(shù)交流等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)22萬元，其中，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)22萬元，其中：公務(wù)用車加油11.25萬元，公務(wù)用車維修5.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.25萬元，其他2.25萬元。比2019預(yù)算數(shù)22.8萬元減少0.8萬元，主要原因：統(tǒng)籌公車管理，壓縮運(yùn)行成本。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說明
2020年北京市社會(huì)科學(xué)院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額487.01萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.31萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算466.69萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體范圍，2020年無政府購(gòu)買服務(wù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市社會(huì)科學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的84%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3258.69萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的92.38%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額6979.56萬元，其中：車輛11臺(tái)，265.29萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)、55.00萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分、2020年度部門預(yù)算報(bào)表