目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中共北京市委前線雜志社（簡稱前線雜志社），是市委直屬的相當(dāng)于正局級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)12個機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，負(fù)責(zé)編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開展新媒體宣傳等。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入情況：2020年收入預(yù)算7849.39萬元，比2019年3347.23萬元增加4502.16萬元，增長134.5%。其中：財政撥款2611.44萬元,比2019年1847.05萬元增加764.39萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1967.26萬元,比2019年255.28萬元增加1711.98萬元；其他資金3270.68萬元,比2019年1244.89萬元增加2025.79萬元。主要是貫徹落實《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的新聞輿論工作的意見》和市委精神，深化宣傳系統(tǒng)出版單位改革；原支部生活雜志社和原大學(xué)生雜志社并入前線雜志社，三社統(tǒng)籌預(yù)算。
(二)2020年支出情況：2020年支出預(yù)算7849.39萬元，比2019年3347.23萬元增加4502.16萬元?；局С鲱A(yù)算4977.12萬元，占總支出預(yù)算63.41%，比2019年1526.73萬元增加3450.39萬元，增長226%。項目支出預(yù)算2762.27萬元，比2019年1725.5萬元增加1036.77萬元，增長60.09%。事業(yè)單位經(jīng)營支出110萬元。主要是貫徹落實《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的新聞輿論工作的意見》和市委精神，深化宣傳系統(tǒng)出版單位改革；原支部生活雜志社和原大學(xué)生雜志社并入前線雜志社，三社統(tǒng)籌預(yù)算。
三、主要支出情況
深入宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，充分發(fā)揮黨刊輿論引導(dǎo)作用；不斷推進(jìn)前線融媒體深度融合發(fā)展，重點做好前線客戶端內(nèi)容建設(shè)、東方紅啦、中國大學(xué)生微信公眾號內(nèi)容建設(shè)等專項工作；完成《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》三本雜志改版工作，擴(kuò)大刊物的社會影響力；完成市委市政府各項重大宣傳任務(wù)；完成三社整合改革任務(wù)，努力實現(xiàn)"建一流團(tuán)隊，辦最好黨刊，謀高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)與首都地位相稱的有強(qiáng)大實力和公信力、傳播力、影響力、競爭力的北京新型主流黨刊集團(tuán)"的戰(zhàn)略目標(biāo)。
部門預(yù)算項目主要為學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神與重大理論實踐創(chuàng)新、三刊編輯出版發(fā)行、前線客戶端內(nèi)容建設(shè)等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
前線雜志社因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支均為本級支出，無下屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算2.4萬元，與2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)2.4萬元，與2019年持平。主要用于參加由中國期刊協(xié)會組織的"兩岸期刊研討會暨期刊展"等。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)0萬元。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年前線雜志社部門政府采購預(yù)算總額974.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算885.47萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算89萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年,填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目15個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1651.68萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的64.42%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算"
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
按照機(jī)構(gòu)改革工作方案，前線雜志社、北京支部生活雜志社、大學(xué)生雜志社三社整合為新的前線雜志社。截至2019年底，原兩社的業(yè)務(wù)采訪和保障用車共11輛，前線8輛，合計19輛，408.19萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1套、226.77萬元(原值)。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表