目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構(gòu)設(shè)置情況
部門職責：社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會主義學(xué)院(以下簡稱北京社院)是中共北京市委直屬正局級事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責：一是培訓(xùn)全市民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士；二是培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦市委舉辦的有關(guān)專題研討班；三是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創(chuàng)新；四是組織開展決策咨詢工作，為市委市政府決策服務(wù)；五是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；六是開展聯(lián)誼交友服務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作大局；七是對區(qū)級社會主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進修培訓(xùn)等方面進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號)、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會主義學(xué)院調(diào)整機構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]88號)，設(shè)立北京社會主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、文化交流培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個職能部室和機關(guān)黨委(工會)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京社會主義學(xué)院部門行政編制41人，實際38人；事業(yè)編制30人，實際24人。
離退休人員32人，全部為退休人員。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，貫徹落實市委干部教育培訓(xùn)規(guī)劃和《中共北京市委關(guān)于加強新時代黨外代表人士隊伍建設(shè)的意見》、《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強和改進新時代社會主義學(xué)院工作的意見>的通知》精神，2020年主要工作任務(wù)如下：第一，圍繞中心工作凝心聚力，推動重點工作落實。持續(xù)抓好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大以來中央一系列重要會議精神的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，認真落實中央和市委干部教育培訓(xùn)五年規(guī)劃要求，聚焦黨外代表人士隊伍建設(shè)"1213工程"，開展好政治培訓(xùn)，進一步凝心聚力促進發(fā)展；通過開展征文活動和組織高層次的學(xué)術(shù)研討會，帶頭繁榮首都統(tǒng)戰(zhàn)理論界的學(xué)術(shù)氛圍；壓實全面從嚴治黨主體責任，持續(xù)深入落實巡視整改，抓好學(xué)院三年規(guī)劃的攻堅落實，推動各項工作落地見效。第二，深化教學(xué)改革精準發(fā)力，鞏固教改實踐成果。擴大教改應(yīng)用范圍，繼續(xù)舉辦"北京市宗教界代表人士讀書班"、"北京市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)后備干部培訓(xùn)班"等重點示范班次，加強課程體系建設(shè)，創(chuàng)新和規(guī)范教學(xué)方式方法，開發(fā)和建設(shè)好充分展現(xiàn)首都特色和統(tǒng)戰(zhàn)特色的共識教育現(xiàn)場教學(xué)基地庫，切實增強教學(xué)培訓(xùn)效果。第三，優(yōu)化科研布局激發(fā)活力，發(fā)揮資政促教作用。明確主攻方向，突出課題研究的實踐特征、首都特色，將研究重點進一步向?qū)嵺`轉(zhuǎn)向，向基層貼近，推出一批理論深度和實踐研究相互支撐的高質(zhì)量課題成果；推進專家?guī)旖ㄔO(shè)，吸引一批政策理論界和學(xué)術(shù)界的專家人才，切實提高科研實力和水平；提升教師能力，圍繞統(tǒng)戰(zhàn)工作和教學(xué)培訓(xùn)需求開展教師大備課，推進教師上講臺工作。第四，開展文化交流借勢借力，不斷拓展工作渠道。積極開展對外文化交流，加強與僑聯(lián)、臺辦等單位的溝通合作，通過舉辦各類培訓(xùn)班次，逐步推進形成以培訓(xùn)為抓手、以交流為載體的海外文化統(tǒng)戰(zhàn)工作體系，樹立文化交流品牌，做中華文化的忠實傳播者。第五，整合資源優(yōu)勢形成合力，推動區(qū)級社院發(fā)展。繼續(xù)召開全市社院院長會，加強對全市社院教學(xué)科研工作的計劃、研究和總結(jié)，了解掌握區(qū)級社院發(fā)展情況和教育培訓(xùn)工作需求，及時爭取政策支持，開展指導(dǎo)和幫助；堅持面向區(qū)級社院"三開放一支撐"制度，進一步提升全市社院系統(tǒng)整體水平。第六，加強社院自身建設(shè)，提升管理能力和水平。按照中央《社會主義學(xué)院工作條例》和我市貫徹落實《意見》的要求，積極爭取支持，抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，抓好信息化建設(shè)和教學(xué)技術(shù)服務(wù)，不斷改善辦學(xué)條件，為黨外代表人士教育培訓(xùn)提供優(yōu)良的學(xué)習(xí)條件和學(xué)習(xí)環(huán)境。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算4057.14萬元，比2019年3882.69萬元增加174.45萬元，增長4.49%。其中：財政撥款4018.34萬元，比2019年3835.57萬元增加182.77萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算38萬元，比2019年46.11萬元減少8.11萬元；其他資金0.8萬元，比2019年1萬元減少0.2萬元。
其他資金為其他收入，減少原因：因?qū)嵱匈Y金賬戶資金減少，故利息收入減少。
2020年支出預(yù)算4057.14萬元，比2019年3882.69萬元，增加174.45萬元，增長4.49%。其中，基本支出預(yù)算 2223.19萬元，占總支出預(yù)算54.80%，比2019年2364.70萬元減少141.51萬元，下降5.98%。減少原因：涉及學(xué)員等教學(xué)培訓(xùn)保障支出，調(diào)整到項目經(jīng)費核算。項目支出預(yù)算1833.95萬元，比2019年1517.99萬元增加315.96萬元，增長20.81 %，增加原因：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整增加項目經(jīng)費。部門預(yù)算項目主要為進修及培訓(xùn)支出等。
三、主要支出情況
北京社會主義學(xué)院預(yù)算項目支出主要有七個方向，分別是：一是培訓(xùn)全市民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士；二是培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦市委舉辦的有關(guān)專題研討班；三是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創(chuàng)新；四是組織開展決策咨詢工作，為市委市政府決策服務(wù)；五是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；六是開展聯(lián)誼交友服務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作大局；七是對區(qū)級社會主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進修培訓(xùn)等方面進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
項目支出主要情況為：統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論與實踐問題研究、文化統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)班等教育教學(xué)類和數(shù)字資源購置、教學(xué)培訓(xùn)保障等改善辦學(xué)條件類。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京社會主義學(xué)院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算28.36萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少28.28萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)11.97萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。2020年因公出國(境)費用主要用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線文化交流活動等方面。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)1.30萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.48萬元減少0.18萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。2020年公務(wù)接待費主要用于接待外省市社院來我院調(diào)研伙食費支出等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)15.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)25.89萬元減少25.89萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)15.09萬元，其中：公務(wù)用車加油7.12萬元，公務(wù)用車維修2.89萬元，公務(wù)用車保險2.89萬元，其他2.21萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)17.29萬元減少2.20萬元，主要原因：按照規(guī)定，壓縮一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京社會主義學(xué)院政府采購預(yù)算總額62.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.29萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算54.28萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)范圍之內(nèi)。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京社會主義學(xué)院填報績效目標的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目17個的58.82%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1726.83萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的94.16%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京社會主義學(xué)院共有車輛7臺，127.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、343.96萬元。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表