目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門內(nèi)設(shè)綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市志指導(dǎo)處、區(qū)志指導(dǎo)處、年鑒指導(dǎo)處、科研規(guī)劃處、宣傳教育處、文獻(xiàn)資料處、刊物編輯部和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。下屬事業(yè)單位有北京市方志館和北京年鑒社。
本單位主要職責(zé)：
1.制定本市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。
2.研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。
3.征集、整理、編纂本市黨史文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻(xiàn)。
4.開展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國理政思想。
5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀(jì)念場館的立項和內(nèi)容等。
6.組織編纂本市地方志書、地方綜合年鑒。
7.收(征)集、保存本市地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究。
8.組織開發(fā)利用地方志資源。
9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室部門行政編制73人，實(shí)際72人；事業(yè)編制34人，實(shí)際30人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)6人。
離退休人員47人，其中：離休2人，退休45人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算5800.31萬元，比2019年1951.57萬元增加3848.74萬元，增長197.21%。其中：財政撥款5732.18萬元，比2019年1949.32萬元增加3782.86萬元，主要原因：根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革工作部署，2019年2月，中共北京市委黨史研究室與北京市地方志辦合署辦公。2020年度預(yù)算由市委黨史研究室作為主管部門，組織本級市委黨史研究室、市地方志辦和二級單位北京年鑒社和北京市方志館申報預(yù)算。新機(jī)構(gòu)所屬單位增加、人員增加，合并一個一級單位和兩個二級單位預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加，與合署前2個部門相比較，總體預(yù)算減少773.82萬元，原因是合署后厲行節(jié)約，整合項目，進(jìn)一步壓縮開支。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算32.74萬元，比2019年0萬元增加32.74萬元，主要原因：改革后新增加的二級單位年鑒社結(jié)余資金，造成結(jié)余資金有所增加。其他資金34.91萬元，比2019年2.24萬元增加32.67萬元。主要原因：繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算3875.73萬元，占總支出預(yù)算66.82%，比2019年1286.33萬元增加2589.40萬元，增長201.30%。主要原因是根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革工作部署，2019年2月，中共北京市委黨史研究室與北京市地方志辦合署辦公。2020年度預(yù)算由市委黨史研究室作為主管部門，組織本級市委黨史研究室、市地方志辦和二級單位北京年鑒社和北京市方志館申報預(yù)算。新機(jī)構(gòu)所屬單位增加、人員增加，合并一個一級單位和兩個二級單位預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加。
(二)項目支出預(yù)算1924.59萬元，比2019年665.24萬元增加1259.35萬元，增長189.31%。主要原因是根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革工作部署，2019年2月，中共北京市委黨史研究室與北京市地方志辦合署辦公。2020年度預(yù)算由市委黨史研究室作為主管部門，組織本級市委黨史研究室、市地方志辦和二級單位北京年鑒社和北京市方志館申報預(yù)算。新機(jī)構(gòu)所屬單位增加、人員增加，合并一個一級單位和兩個二級單位預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加，與合署前2個部門相比較，總體預(yù)算減少1132.91萬元，原因是厲行節(jié)約，整合項目，進(jìn)一步壓縮開支。部門預(yù)算項目支出方向主要為黨史研究、地方志編纂、科研管理、史志宣傳、機(jī)關(guān)管理經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級和兩個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算61萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算32.49萬元增加28.51萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)30萬元，比2019年預(yù)算數(shù)15萬元增加15萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，中共北京市委黨史研究室與北京市地方志辦合署辦公。新機(jī)構(gòu)所屬單位增加、人員增加，合并一個一級單位和兩個二級單位預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于出國(境)開展學(xué)術(shù)活動、征集黨史、地方志資料等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.36萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.2萬元增加1.16萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，中共北京市委黨史研究室與北京市地方志辦合署辦公。新機(jī)構(gòu)所屬單位增加、人員增加，合并一個一級單位和兩個二級單位預(yù)算，預(yù)算相應(yīng)增加，與合署前2個部門相比較，公務(wù)接待費(fèi)減少0.3萬元，原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約，壓縮開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市兄弟單位到我室交流工作等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)29.64萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)29.64萬元，其中：公務(wù)用車加油15.9萬元，公務(wù)用車維修5.1萬元，公務(wù)用車保險5.1萬元，其他3.54萬元。比2019預(yù)算數(shù)17.29萬元增加12.35萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，中共北京市委黨史研究室與北京市地方志辦合署辦公，新機(jī)構(gòu)所屬單位增加，公務(wù)車數(shù)量和經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室部門政府采購預(yù)算總額292.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算41萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算251.07萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額6.24萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室部門本級1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算222.56萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目18個的33.33%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1087.39萬元，占全部項目支出預(yù)算的56%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室共有車輛12臺，242.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)，643.49萬元；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表