目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門單位性質(zhì)、機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字﹝2018﹞33號)，北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級，歸口市委辦公廳管理。內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開放鑒定處、技術(shù)保護處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機關(guān)黨委(黨建工作處、機關(guān)工會)、機關(guān)紀(jì)委；下屬3預(yù)算單位，分別為北京市檔案干部教育中心、《北京檔案》雜志社、北京市檔案局老干部活動站。
主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專業(yè)知識、繼續(xù)教育、高級研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
市檔案館部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制204人，實際195人；聘用人員15人。
離退休人員142人，其中：離休8人，退休134人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算13938.23萬元，比2019年28575.07萬元減少14636.84萬元，下降51.22%。其中：財政撥款12070.31萬元,比2019年15349.81萬元減少3279.50萬元，主要是減少了檔案館新館開辦、搬遷、運維等一次性項目；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2019年98.9萬元減少98.9萬元，主要是2019年所屬事業(yè)單位使用事業(yè)基金安排的基本支出；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1767.93萬元，比2019年13026.36萬元減少11258.43萬元，主要減少的是結(jié)轉(zhuǎn)使用的檔案館新館基本建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)項目資金;其他資金(經(jīng)營收入)100萬元，與2019年持平,主要是《北京檔案》雜志征訂收入。
2020年支出預(yù)算13938.23萬元，其中：基本支出預(yù)算9650.74萬元，占總支出預(yù)算69.24%，比2019年8510.48萬元增加1140.26萬元，增長13.4%，主要是我單位搬入新館，辦公和檔案庫房使用面積大幅增加，相關(guān)的水電氣暖費、物業(yè)費比原來均有增加；項目支出預(yù)算4187.49萬元，比2019年19964.59萬元減少15777.10萬元，下降79.03%，主要原因是2020年減少了新館基本建設(shè)及配套工程、搬遷、開辦、運維等相關(guān)項目；其他資金支出(經(jīng)營支出)100萬元，與2019年持平,主要是《北京檔案》雜志出版發(fā)行支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出預(yù)算4187.49萬元，比2019年19964.59萬元減少15777.10萬元，下降79.03%，主要原因是2020年減少了新館基本建設(shè)及配套工程、搬遷、開辦、運維等相關(guān)項目。部門預(yù)算項目主要有檔案館日常保障經(jīng)費5個153.44萬元；檔案業(yè)務(wù)工作經(jīng)費14個1109.98萬元；檔案信息化項目5個811.39萬元；檔案館新館配套設(shè)施建設(shè)1個287.47萬元；檔案干部培訓(xùn)經(jīng)費1個59.06萬元。2020年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金項目9個1766.15萬元，主要用于支付檔案館新館配套設(shè)施建設(shè)、新館開館展覽尾款和國慶70周年北京慶?；顒訖n案接收保管工作等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
市檔案館部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級事業(yè)1個單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算52.13萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少6.79萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)33.74萬元，與2019年預(yù)算數(shù)33.74萬元持平。2020年因公出國(境)費用主要用于參加國際檔案理事會、國際檔案理事會東亞地區(qū)分會、赴境外征集檔案及隨團業(yè)務(wù)交流等方面。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)3.04萬元，與2019年預(yù)算數(shù)3.04萬元持平。2020年公務(wù)接待費主要用于國際國內(nèi)檔案專業(yè)人員參觀交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)15.35萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，2019年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)15.35萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.85萬元，公務(wù)用車維修6萬元，公務(wù)用車保險5萬元，其他1.50萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019年預(yù)算數(shù)22.14萬元減少6.79萬元。主要原因：繼續(xù)落實厲行節(jié)約要求公務(wù)車輛使用次數(shù)有所減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年市檔案館部門政府采購預(yù)算總額3152.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算81.93萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3070.53萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市檔案館部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市檔案館本級事業(yè)1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3594.19萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市檔案館部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個，占本部門全部預(yù)算項目26個的65.38%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1952.32萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的80.63%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市檔案館部門共有車輛17臺，352.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備33臺(套)、10006.54萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、622.63萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表