目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委黨校(北京行政學(xué)院)是北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下的培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、理論干部的學(xué)校，是學(xué)習(xí)、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系的重要陣地和干部加強黨性鍛煉的熔爐，是北京市委直屬事業(yè)單位，是北京市黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)。中共北京市委黨校(北京行政學(xué)院)實行校務(wù)委員會領(lǐng)導(dǎo)體制，內(nèi)設(shè)28個處級機構(gòu)，其中教研部門9個，教研輔助機構(gòu)3個，教研管理部門8個，行政管理部門7個，直屬單位1個。
主要職責(zé)包括：
1.根據(jù)中央和市委、市政府對干部隊伍建設(shè)的要求，發(fā)揮對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)主渠道的作用，有計劃地培訓(xùn)和輪訓(xùn)局級領(lǐng)導(dǎo)干部、局處級國家公務(wù)員、后備干部、理論宣傳骨干，負(fù)責(zé)學(xué)員在校(院)學(xué)習(xí)期間的考核，開展學(xué)位研究生教育。
2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務(wù)和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，對重大現(xiàn)實問題進(jìn)行理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)對全市各區(qū)局(總公司)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)各區(qū)局(總公司)黨校骨干教師的培訓(xùn)和黨校教材的編寫工作。
4.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委黨校(北京行政學(xué)院)部門行政編制185人，實際163人；事業(yè)編制301人，實際203人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)23人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算27442.95萬元，比2019年26621.88萬元增加821.07萬元，增長3.08%。其中：財政撥款26266.72萬元,比2019年23106.51萬元增加3160.21萬元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算455.54萬元,比2019年3084.85萬元減少2629.31萬元。其他資金724.88萬元,比2019年430.52萬元增加294.36萬元,增加原因是2020繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算15304.68萬元，占總支出預(yù)算55.77%，比2019年17618.72萬元減少2314.04萬元，下降13.13%。減少的主要原因是：涉及學(xué)員培訓(xùn)等教學(xué)保障經(jīng)費調(diào)整到項目經(jīng)費支出。
2、項目支出預(yù)算12138.27萬元，比2019年9003.16萬元增加3135.11萬元，增長34.82%。增長的主要原因是根據(jù)黨校整體規(guī)劃和事業(yè)發(fā)展的需要，增加教學(xué)保障經(jīng)費投入。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出主要為干部教育培訓(xùn)、科研決策咨詢、信息化建設(shè)等支出。
(一)干部教育培訓(xùn)
按照中央和市委、市政府對干部隊伍建設(shè)的要求，對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部等進(jìn)行培訓(xùn)與輪訓(xùn)。主要班次有：局級干部研修班、局級干部進(jìn)修班、高校哲學(xué)社會科學(xué)研修班、中青年干部培訓(xùn)班、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道書記研修班、局級領(lǐng)導(dǎo)干部任職班、處級正職公務(wù)員任職培訓(xùn)班及其他專題培訓(xùn)班。
(二)科研決策咨詢
研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、"三個代表重要思想"、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，按照市委、市政府的工作部署，對重大現(xiàn)實問題進(jìn)行理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。主要項目有：黨校科研項目、黨校智庫建設(shè)、黨?？蒲袑W(xué)術(shù)活動、學(xué)術(shù)合作與交流、圖書館紙質(zhì)文獻(xiàn)資源建設(shè)、《北京行政學(xué)院學(xué)報》、《北京干部教育報》、《新視野》。
(三)信息化建設(shè)
繼續(xù)推進(jìn)"智慧校院"建設(shè)和圖書數(shù)字資源建設(shè)，進(jìn)一步增強學(xué)校信息化服務(wù)功能，提高圖書資料的數(shù)字化、信息化、便利化水平。主要項目有："智慧校院"數(shù)據(jù)中心建設(shè)、圖書館數(shù)字資源建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源購置、資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)、加密和非加密高清視頻會議系統(tǒng)建設(shè)。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位只有本級1個單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算42.75萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少95.35萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)91.02萬元減少91.02萬元，減少原因是2020年新冠肺炎形勢嚴(yán)峻，取消2020年所有出國團(tuán)組。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)30.25萬元，比2019年預(yù)算數(shù)32.26萬元減少2.01萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費減少。2020年公務(wù)接待費主要用于國際學(xué)術(shù)交流研討等外賓來訪接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)12.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)12.5萬元，其中：公務(wù)用車加油6.63萬元，公務(wù)用車維修2.13萬元，公務(wù)用車保險2.12萬元，其他1.62萬元。比2019年預(yù)算數(shù)14.82萬元減少2.32萬元，主要原因：公車改革，公務(wù)車輛減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校政府采購預(yù)算總額6251.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算137.16萬元，政府采購工程預(yù)算3483.22萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2631.35萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2252.27萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目22個，占全部預(yù)算項目43個的51.16%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算10066.81萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的82.93%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校共有車輛5臺，128.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(套)、3500萬元；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表