目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務(wù)處。無下屬預(yù)算單位。
(二)單位性質(zhì)
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。
(三)人員構(gòu)成情況
中國致公黨北京市委員會部門行政編制27人，實際23人；事業(yè)編制2人，實際2人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算1157.29萬元，比2019年1136.9萬元增加20.39萬元，增長1.79%。其中：財政撥款1106.85萬元,比2019年1134.37萬元減少27.52萬元。主要原因是2020年壓縮了項目經(jīng)費(fèi)。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2019年持平；其他資金50.4375萬元,比2019年2.53萬元增加47.91萬元，是2019年追加的項目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算945.72萬元，占總支出預(yù)算85.44%，比2019年941.37萬元增加4.35萬元，增長0.46%。主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項目支出預(yù)算211.57萬元，比2019年195.53萬元增加16.04萬元，增長8.2%，增加原因是2019年有項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2020年使用。部門預(yù)算項目主要是主題教育等宣傳教育費(fèi)26.5萬元，主要是開展主題教育活動和印發(fā)期刊《北京致公》費(fèi)用；調(diào)研經(jīng)費(fèi)39.84萬元，主要支出是參政議政的課題費(fèi)用；中青年黨員學(xué)習(xí)班等經(jīng)費(fèi)14.7萬元，主要支出是用于新黨員的培訓(xùn)費(fèi)；僑海聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)24.29萬元，主要支出是國慶期間接待海外僑團(tuán)費(fèi)用等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中國致公黨北京市委員會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只包括本級單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算13.4萬元，與2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算持平。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)9.09萬元，與2019年預(yù)算數(shù)9.09萬元持平；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與海外僑團(tuán)的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務(wù)國家"一帶一路"戰(zhàn)略建設(shè)，協(xié)助做好民間外交工作等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.42萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務(wù)交流和調(diào)研。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)3.89萬元，其中：公務(wù)用車加油0.84萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險1.38萬元，其他0.3萬元。與2019預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中國致公黨北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額51.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算47.5萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中國致公黨北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額74.54萬元，其中，財政撥款74.54萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年中國致公黨北京市委員會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算103.56萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中國致公黨北京市委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占本部門全部預(yù)算項目7個的42.86%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算90.63萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的56.25%。
(五)重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3臺，45.94萬元；無價值50萬元以上的通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表