目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
民建北京市委是中國(guó)民主建國(guó)會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)，在參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面認(rèn)真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室、組織處、調(diào)研處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處、研究室。
(二)人員構(gòu)成情況
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門(mén)行政編制56人，實(shí)際47人；離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全面學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神，認(rèn)真履行參政黨職能，努力取得各項(xiàng)工作的新成績(jī)。1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)中共十九大精神。2、著力聚才選能，積極推進(jìn)組織建設(shè)。加強(qiáng)思想宣傳。3、深入調(diào)查研究做好參政議政工作。4、廣泛開(kāi)展社會(huì)服務(wù)。5、促進(jìn)對(duì)外交往加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。6、加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，不斷提高機(jī)關(guān)工作的質(zhì)量和水平。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算1735.09萬(wàn)元，比2019年1696.90萬(wàn)元增加38.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25長(zhǎng)%。其中：財(cái)政撥款1733.59萬(wàn)元,比2019年1696.9萬(wàn)元增加36.69萬(wàn)元；其他資金1.50萬(wàn)元,比2019年0萬(wàn)元增加1.50萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，人員日常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資改革。
2020年支出1735.09萬(wàn)元，比2019年1696.9萬(wàn)元增加38.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25長(zhǎng)%?；局С鲱A(yù)算1523.2萬(wàn)元，占總支出預(yù)算87.79%，比2019年1419.9萬(wàn)元增加103.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.28%；主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，以及工作人員增加。項(xiàng)目支出預(yù)算211.89萬(wàn)元，比2019年277萬(wàn)元減少65.11萬(wàn)元，下降23.50%，主要原因是由于厲行節(jié)約，壓縮一般行政性支出。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于保障民主黨派課題調(diào)研、組織培訓(xùn)、宣傳教育和理論研究、社會(huì)服務(wù)等方面工作。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算4.2萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少9.82萬(wàn)元。其中： 2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算4.2萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少9.82萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)0.72萬(wàn)元減少.02萬(wàn)元，主要原因：主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般行政性支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.5萬(wàn)元，其他0.5萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)13.3萬(wàn)元減少9.8萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般行政性支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額20.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13.5萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額55.86萬(wàn)元。2020年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額55.86萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門(mén)中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算145.74萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的28.57%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算51.96萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的24.52%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門(mén)共有車(chē)輛9臺(tái)，182.99萬(wàn)元；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表