目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)：民進(jìn)北京市委為正局級行政單位。根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國民主促進(jìn)會北京市委員會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》，內(nèi)設(shè)五個(gè)處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會服務(wù)處。
民進(jìn)是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商、社會服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中國民主促進(jìn)會北京市委員會部門行政編制40人，實(shí)際35人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：2020年是決勝全面建成小康社會第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年，是改革開放再出發(fā)的重要契機(jī)，是北京民進(jìn)事業(yè)承前啟后、繼往開來的一年?？傮w工作思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以主題教育活動為主線，以"弘揚(yáng)愛國奮斗精神、建功立業(yè)新時(shí)代"為重點(diǎn)內(nèi)容，以基層組織建設(shè)主題年活動為抓手，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市各級組織、各專委會和廣大會員，不忘初心勇?lián)?dāng)，砥礪奮進(jìn)譜新篇，為促進(jìn)國家戰(zhàn)略實(shí)施和首都改革發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。
二、收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算1348.34萬元，比2019年1392.87萬元減少44.53萬元，下降3.2%。其中：財(cái)政撥款1348.34萬元,比2019年1392.87萬元減少44.53萬元。減少的主要原因是牢固樹立過緊日子思想，壓縮支出。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算1149.59萬元，占總支出預(yù)算85.26%，比2019年1130.87萬元增加18.72萬元，增長1.65%，主要原因是人員增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算198.75萬元，比2019年262萬元減少63.25萬元，下降24.14%。減少原因主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為調(diào)查研究經(jīng)費(fèi)、組織工作經(jīng)費(fèi)、宣傳教育經(jīng)費(fèi)、社會服務(wù)經(jīng)費(fèi)、內(nèi)控與績效經(jīng)費(fèi)、全會會議費(fèi)、基層活動經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中國民主促進(jìn)會北京市委員會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級共1單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算5.02萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少6.16萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.52萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.53萬元減少0.01萬元，減少主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮一般性支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省民進(jìn)組織來京調(diào)研交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中：公務(wù)用車加油2.39萬元，公務(wù)用車維修.77萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn).77萬元，其他.59萬元。比2019預(yù)算數(shù)10.64萬元減少6.14萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年中國民主促進(jìn)會北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額15.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15.1萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中國民主促進(jìn)會北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額11.8萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年中國民主促進(jìn)會北京市委員會部門中國民主促進(jìn)會北京市委員會本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算117.93萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中國民主促進(jìn)會北京市委員會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的42.86%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算103.3萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的51.98%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
固定資產(chǎn)總額162.43萬元，其中：汽車4輛，74.58萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
會議費(fèi)：一般指召開會議所發(fā)生的一切合理費(fèi)用，包括租用會議場所費(fèi)用、會議資料費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表