目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)成立于1949年8月(簡稱：民革北京市委)。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號(hào))，批準(zhǔn)民革北京市委內(nèi)設(shè)六個(gè)處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、祖國統(tǒng)一工作聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展工作處、研究室。
中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國特色社會(huì)主義參政黨?；韭毮苁菂⒄h政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持中國特色社會(huì)主義道路，以鄧小平理論、"三個(gè)代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼承和發(fā)揚(yáng)孫中山愛國、革命、不斷進(jìn)步精神，與中國共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，切實(shí)履行參政黨職能。堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心、科學(xué)發(fā)展為主題，緊緊圍繞加快完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)"五位一體"總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)"四個(gè)全面"戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念參政議政。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大民革黨員，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，廣泛凝聚思想政治共識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)"四個(gè)意識(shí)"、堅(jiān)定"四個(gè)自信"，以建設(shè)高素質(zhì)參政黨為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，將"不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進(jìn)"主題教育活動(dòng)引向深入，發(fā)揮自身特點(diǎn)和整體優(yōu)勢(shì)，形成合力，聚焦"四個(gè)中心"首都城市戰(zhàn)略定位，圍繞建設(shè)國際一流的和諧宜居之都積極建言獻(xiàn)策，為新時(shí)代推動(dòng)首都新發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)公平正義和社會(huì)和諧貢獻(xiàn)力量。
民革北京市委是省級(jí)預(yù)算行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，屬于一級(jí)預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
(二)人員構(gòu)成情況
中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)行政編制46人、工勤編制6人，截止到2019年9月底，實(shí)有人數(shù)42人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。離退休人員47人，其中：離休2人，退休45人。
二、2020年收入及支出總體情況
1.2020年收入預(yù)算1858.59萬元，比2019年1896.65萬元減少38.06萬元，下降2.01%。其中：
財(cái)政撥款1854.16萬元,比2019年1895.77萬元減少41.61萬元，減少原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4.43萬元,比2019年0.88萬元增加3.55萬元，主要是由于2019年申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算科目，作為追加資金結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)至下一年繼續(xù)使用。
2.2020年支出預(yù)算1858.59萬元，比2019年1896.65萬元減少38.06萬元，下降2.01%。其中：
基本支出預(yù)算1570.58萬元，占總支出預(yù)算84.50%，比2019年1526.89萬元增加43.69萬元，增長2.86%，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算288.00萬元，比2019年369.76萬元減少81.76萬元，下降22.11%，減少原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算主要支出方向?yàn)榻y(tǒng)戰(zhàn)宣傳及文史委等工作、社會(huì)服務(wù)及經(jīng)濟(jì)專委會(huì)等工作、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)及祖統(tǒng)專委會(huì)等工作、直屬組織活動(dòng)等工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本部門。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.21萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少4.80萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本單位2020年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2019年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.71萬元，與2019年持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待民革兄弟省市來京調(diào)研、交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)8.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)本單位2020年無財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)8.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.21萬元，公務(wù)用車維修2.29萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.00萬元，其他1.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)13.30萬元減少4.80萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車使用，費(fèi)用相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)政府采購預(yù)算總額47.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算45.31萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額82.72萬元，其中：財(cái)政撥款82.72萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算152.61萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的76.92%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算265.05萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的92.03%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛6臺(tái)，111.82萬元；不具有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表