目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京編辦函[2006]1號(hào)等相關(guān)文件，同意中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案。部門本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)部室，下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，分別為中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)、中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心、北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心、北京世界貿(mào)易中心、北京國(guó)際展覽中心。

　　根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開(kāi)展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(guó)(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國(guó)際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國(guó)際商會(huì)的工作等。

　　(二)單位性質(zhì)

　　中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)為參公管理的事業(yè)單位，下設(shè)四個(gè)事業(yè)單位。分別是中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、北京世界貿(mào)易中心為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位、北京國(guó)際展覽中心為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。其中北京世界貿(mào)易中心及北京國(guó)際展覽中心未納入2020年部門預(yù)算。北京國(guó)際展覽中心正在辦理轉(zhuǎn)企手續(xù)。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制87人，實(shí)際86人；聘用人員(臨時(shí)工)5人。離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　(一)2020年收入預(yù)算

　　2020年收入預(yù)算6675.67萬(wàn)元，比2019年7375.48萬(wàn)元減少699.8萬(wàn)元，下降9.49%。其中：財(cái)政撥款5571.44萬(wàn)元,比2019年5726萬(wàn)元減少154.56萬(wàn)元,主要原因:厲行節(jié)約，嚴(yán)控運(yùn)行成本，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算55萬(wàn)元,比2019年73.84萬(wàn)元減少18.84萬(wàn)元，主要原因:厲行節(jié)約，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他資金1049.23萬(wàn)元,比2019年1575.64萬(wàn)元減少526.41萬(wàn)元，主要原因:所屬北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　(二)2020年支出預(yù)算

　　1.基本支出預(yù)算2990.11萬(wàn)元，占總支出預(yù)算44.79%，比2019年2982.3萬(wàn)元增加7.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%，基本持平。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算3685.57萬(wàn)元，比2019年4393.18萬(wàn)元減少707.61萬(wàn)元，下降16.11%，主要原因:厲行節(jié)約，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為"第十六屆深圳文博會(huì)"、"2020京交文化板塊"、"2020第二十三屆科博會(huì)"、"2020迪拜世博會(huì)"經(jīng)費(fèi)等。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2019年持平。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2019年持平。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2019年持平。

　　三、主要支出情況

　　參與"第十六屆深圳文博會(huì)"。于5月在深圳舉行。本屆活動(dòng)是在深圳文博會(huì)展覽現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立"北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展區(qū)"。展覽重點(diǎn)展示北京市積極推進(jìn)文化科技協(xié)同創(chuàng)新的發(fā)展成果，重點(diǎn)推介北京的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，宣傳北京的文化產(chǎn)業(yè)政策，展示北京近年來(lái)的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大成果及項(xiàng)目。

　　舉辦"2020京交文化板塊"。于5月在京舉行。自2020年起，由我單位牽頭負(fù)責(zé)京交會(huì)的文化貿(mào)易板塊各項(xiàng)工作，此板塊作為京交會(huì)的重要組成部分，發(fā)揮著對(duì)外展示國(guó)家文明形象、對(duì)內(nèi)增強(qiáng)文化自信、引領(lǐng)示范全國(guó)文化中心建設(shè)的重要平臺(tái)作用。文化貿(mào)易板塊將聚焦全國(guó)文化中心建設(shè)，通過(guò)舉辦綜合活動(dòng)、展覽展示、推介交易、論壇會(huì)議、創(chuàng)意活動(dòng)、分會(huì)場(chǎng)等六大系列活動(dòng)，圍繞服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展、共建"一帶一路"、北京市推進(jìn)服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)等國(guó)家戰(zhàn)略，宣傳全國(guó)文化中心建設(shè)取得的巨大成就，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與科技、金融、旅游、體育等產(chǎn)業(yè)融合，推動(dòng)文化貿(mào)易發(fā)展和國(guó)際文化交流合作，著力提升北京文化、中華文明的傳播力和影響力。

　　舉辦"2020第二十三屆科博會(huì)"。于9月在京舉行?？撇?huì)已成為國(guó)內(nèi)外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策信息、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的專業(yè)化、國(guó)際化水平較高的標(biāo)志性品牌活動(dòng)，顯示出充足的創(chuàng)新活力和旺盛的生命力，產(chǎn)生了廣泛的影響。本屆科博會(huì)擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國(guó)際專項(xiàng)會(huì)議等活動(dòng)，進(jìn)一步加大宣傳力度，邀請(qǐng)更多的國(guó)外高層人士和國(guó)際企業(yè)參會(huì)、參展，提高科博會(huì)的國(guó)際化程度。

　　參與"2020迪拜世博會(huì)"。于11月在迪拜舉行。由我單位牽頭負(fù)責(zé)"迪拜世博會(huì)北京周"的組織和實(shí)施工作，主要任務(wù)有：一是展覽展示。選取有北京特色和代表性的展品，活動(dòng)周期間在中國(guó)館多功能廳或相關(guān)區(qū)域臨時(shí)展出。二是組織園區(qū)活動(dòng)。利用中國(guó)館平臺(tái)在園區(qū)內(nèi)組織開(kāi)幕儀式、文藝表演、非遺展示、城市宣傳等活動(dòng)。三是安排園外活動(dòng)。在阿聯(lián)酋迪拜和摩洛哥卡薩布蘭卡兩地分別組織經(jīng)貿(mào)、旅游和文化推介活動(dòng)。通過(guò)以上活動(dòng)向世界展示北京歷史文化名城形象、現(xiàn)代國(guó)際大都市發(fā)展成就和擴(kuò)大開(kāi)放政策。

　　舉辦"第十四屆市長(zhǎng)顧問(wèn)會(huì)"。于3月在京舉行。顧問(wèn)會(huì)議每?jī)赡昱e辦一次，重點(diǎn)圍繞北京市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題確定中心議題，請(qǐng)國(guó)際企業(yè)家顧問(wèn)進(jìn)行探討，提出富有創(chuàng)建性的思路和建議。顧問(wèn)會(huì)是北京市借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步深化改革，擴(kuò)大開(kāi)放的重要舉措；同時(shí)，也為國(guó)際跨國(guó)企業(yè)進(jìn)一步了解北京，發(fā)展與北京的合作與交流，最終達(dá)到共同發(fā)展的目的提供了條件。

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心2個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算161.24萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少3.33萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)130萬(wàn)元，與2019年持平；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用重點(diǎn)用于參與迪拜世博會(huì)活動(dòng)、推進(jìn)國(guó)際交往及促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)6.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)9.87萬(wàn)元減少3.33萬(wàn)元，主要原因：壓縮公務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于科博會(huì)、京交文化板塊活動(dòng)內(nèi)外賓接待等方面。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)24.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)24.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油7萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.7萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5萬(wàn)元，其他5萬(wàn)元。與2019年持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2020年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額2074.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算193.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1881.58萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門2020年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2020年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門等0家行政單位以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算232.06萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2020年，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)的32.14%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2536.26萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的73.18%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年底，本部門共有車輛10臺(tái)，195.49萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分  2020年部門預(yù)算報(bào)表