目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市婦女聯(lián)合會(以下簡稱"市婦聯(lián)")成立于1949年11月，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的北京市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。
市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、聯(lián)絡(luò)部、基層組織建設(shè)部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭兒童部、社會工作部9個部室和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)，北京市婦女兒童工作委員會辦公室設(shè)在市婦聯(lián)。下屬5個預(yù)算單位，分別為北京市婦聯(lián)信息中心、北京市婦女兒童社會服務(wù)中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女干部學(xué)校、北京市三八服務(wù)中心。
市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要職責(zé)：
市婦聯(lián)的基本職能是代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。具體職責(zé)如下：
1.堅持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設(shè)，積極促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚"自尊、自信、自立、自強(qiáng)"精神，積極開展對婦女的教育培訓(xùn)，弘揚和踐行社會主義核心價值觀。
4.代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。
5.堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位及女性團(tuán)體的工作。
7.指導(dǎo)各區(qū)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會員并給予工作指導(dǎo)。
8.加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)，臺灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，開展國際合作。
9.承擔(dān)北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。
10.研究提出全市婦女組織參與社會建設(shè)的規(guī)劃、計劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)婦聯(lián)系統(tǒng)"樞紐型"社會組織建設(shè)；負(fù)責(zé)婦女兒童類社會組織業(yè)務(wù)審查和日常聯(lián)系、服務(wù)和管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展婦女社會組織組建工作。
11.組織指導(dǎo)推動和諧家庭創(chuàng)建活動和家庭文化建設(shè)等工作，指導(dǎo)各級婦聯(lián)配合有關(guān)方面開展家庭教育活動；參與研究擬定有關(guān)兒童保護(hù)方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動兒童發(fā)展規(guī)劃實施；組織指導(dǎo)各級婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動，宣傳兒童優(yōu)先理念。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
市婦聯(lián)部門行政編制75人，實際69人；事業(yè)編制83人，實際61人；聘用人員11人。
離退休人員75人，其中：離休9人，退休66人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算9112.00萬元，比2019年10106.64萬元減少994.64萬元，降低10.92%，其中：財政撥款8950.02萬元,比2019年9853.13萬元減少903.11萬元，降低9.17%，主要原因是積極響應(yīng)財政過"緊日子"的號召，壓減一般性收入預(yù)算及一次性項目預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算52.70萬元,比2019年117.28萬元減少64.58萬元，降低55.06%，主要原因是本年繼續(xù)使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；其他資金109.29萬元,比2019年136.23萬元減少26.94萬元，降低19.78%，主要是所屬差額預(yù)算單位的其他資金收入減少。
2020年支出預(yù)算9112.00萬元，其中：基本支出預(yù)算5139.37萬元，占總支出預(yù)算56.40%，比2019年5129.90萬元增加9.47萬元，增長0.18%；項目支出預(yù)算3972.63萬元，占總支出預(yù)算43.60%，比2019年4976.74萬元減少1004.11萬元，降低20.18%，主要原因是積極響應(yīng)財政要求厲行節(jié)約和"過緊日子"的號召，在2019年預(yù)算基礎(chǔ)上壓減一般性支出，同時減少了一次性項目預(yù)算。
三、主要支出情況
市婦聯(lián)部門2020年預(yù)算主要支出方向:開展思想政治引領(lǐng)的宣傳工作，加強(qiáng)婦女群眾和婦聯(lián)干部的思想建設(shè);開展家庭文明建設(shè)工作，實施"家家幸福安康工程"；開展婦女維權(quán)機(jī)制建設(shè)、公眾維權(quán)宣傳、基層維權(quán)服務(wù)等工作，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；開展"巾幗建功"工作、婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作、精準(zhǔn)扶貧工作等，為農(nóng)村失地及城鎮(zhèn)失業(yè)婦女、貧困及殘疾婦女等群體實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供服務(wù)；完善樞紐型組織機(jī)制，打造巾幗志愿服務(wù)品牌，持續(xù)推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作；響應(yīng)全國婦聯(lián)"精彩人生女性終身學(xué)習(xí)計劃"，為廣大女性終身教育提供服務(wù)平臺；開展基層婦聯(lián)組織建設(shè)工作，提升服務(wù)婦女群眾的專業(yè)水平，發(fā)揮婦女代表聯(lián)系、宣傳和服務(wù)婦女的作用；開展婦女兒童規(guī)劃實施終期評估及"十四五"婦女兒童規(guī)劃編制等工作；配合全國婦聯(lián)和國家統(tǒng)計局工作，開展"北京市第四期中國婦女社會地位調(diào)查"等工作。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
市婦聯(lián)部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1家行政單位(市婦聯(lián)本級)及3家所屬事業(yè)單位(北京市婦女兒童社會服務(wù)中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女干部學(xué)校)，其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算43.92萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算45.31萬元減少1.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)33.10萬元，與2019年預(yù)算數(shù)33.10萬元持平。2020年因公出國(境)費用主要用于加強(qiáng)與國外相關(guān)婦女組織機(jī)構(gòu)合作與交流，更好地宣傳北京市婦女事業(yè)發(fā)展及時代面貌等方面的出訪、交流和學(xué)習(xí)。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)10.82萬元，比2019年預(yù)算數(shù)12.21萬元減少1.39萬元，原因是嚴(yán)格落實厲行節(jié)約、壓減"三公"經(jīng)費精神。2020年公務(wù)接待費主要用于接待港澳臺僑、國外婦女代表，以及國內(nèi)省市婦聯(lián)組織、對口援建地區(qū)相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流來訪等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)0萬元。經(jīng)北京市公車改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批復(fù)，北京市婦女聯(lián)合會保留機(jī)要通訊應(yīng)急保障等需求的公務(wù)用車。車輛購置和運行維護(hù)費均由機(jī)管局統(tǒng)一安排。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年市婦聯(lián)部門政府采購預(yù)算總額1511.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.61萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1510.64萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年市婦聯(lián)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2220.02萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年市婦聯(lián)部門本級1家行政單位以及北京市婦聯(lián)信息中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算285.66萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，市婦聯(lián)部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目28個，占本部門全部預(yù)算項目38個的73.68%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3342.94萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的84.92%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，市婦聯(lián)部門共有車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表