目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位性質(zhì)
北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(簡稱市社科聯(lián))是北京市社會(huì)科學(xué)界學(xué)術(shù)性社會(huì)團(tuán)體的聯(lián)合組織,是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系本市社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶，市社科聯(lián)機(jī)關(guān)是市委管理的群團(tuán)機(jī)關(guān)。北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室(簡稱市社科規(guī)劃辦)是市委直屬事業(yè)單位。
根據(jù)2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字[2019]46號)，市社科聯(lián)機(jī)關(guān)與市社科規(guī)劃辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，單位(本級)人員經(jīng)費(fèi)參照公務(wù)員系列進(jìn)行管理，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研宣傳部、學(xué)術(shù)活動(dòng)部、學(xué)會(huì)管理部、規(guī)劃項(xiàng)目部、成果轉(zhuǎn)化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財(cái)務(wù)部12個(gè)部室及機(jī)關(guān)黨委。包含四個(gè)下屬預(yù)算單位，分別為北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(本級)、北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京市社科發(fā)展服務(wù)中心及首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。
(二)主要職責(zé)
在市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)下：
(1)組織開展北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作；
(2)依法對本市社會(huì)科學(xué)類學(xué)術(shù)性社會(huì)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；
(3)組織、推動(dòng)本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體、研究機(jī)構(gòu)開展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)和國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流；
(4)促進(jìn)本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體、研究機(jī)構(gòu)與實(shí)踐工作部門、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系和協(xié)作；
(5)組織、推動(dòng)開展本市社會(huì)科學(xué)普及活動(dòng)，宣傳普及社會(huì)科學(xué)知識；
(6)開展相關(guān)決策咨詢服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)理論研究成果轉(zhuǎn)化；
(7)反映本市社會(huì)科學(xué)界的意見和要求，維護(hù)社會(huì)科學(xué)界的正當(dāng)權(quán)益；
(8)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)本市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目研究工作，編制研究規(guī)劃并組織實(shí)施；
(9)組織編輯、出版發(fā)行本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究與普及的書刊資料，承擔(dān)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)理論著作出版資助協(xié)調(diào)工作；
(10)組織開展本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)工作；
(11)承擔(dān)北京市中國特色社會(huì)主義理論體系研究中心日常工作；
(12)承擔(dān)首都高端智庫建設(shè)試點(diǎn)的相關(guān)工作。
(三)人員構(gòu)成情況
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦事業(yè)編制130人，實(shí)際116人。
離退休人員61人，其中：離休2人，退休59人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預(yù)算22750.41萬元，比2019年22690.7萬元增加59.71萬元，增長0.26%。其中：財(cái)政撥款19979.54萬元,比2019年21335.72萬元減少1356.17萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求及機(jī)構(gòu)合署辦公整合項(xiàng)目；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2019年持平；其他資金2770.86萬元,比2019年1354.98萬元增加1415.88萬元，主要原因：其中2019年年中追加重點(diǎn)項(xiàng)目繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年增加。
(二)支出情況
1.基本支出預(yù)算3724.48萬元，占總支出預(yù)算16.37%，比2019年4081.58萬元減少357.1萬元，下降8.75%，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求壓縮經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算19025.93萬元，比2019年18609.12萬元增加416.81萬元，增長2.24%，主要原因：調(diào)整社科基金課題經(jīng)費(fèi)撥付周期。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于首都高端智庫建設(shè)及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心經(jīng)費(fèi)、《大運(yùn)河文化辭典》(大運(yùn)河文化數(shù)據(jù)平臺)內(nèi)容編纂出版經(jīng)費(fèi)、社科基金課題研究經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
本單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括4個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算57.15萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加9.95萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)28.6萬元，與上年持平。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于對外學(xué)術(shù)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.31萬元減少1.31萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)28.55萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)17.55萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加17.55萬元，主要原因：更新購置公務(wù)用車一輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)11萬元，其中：公務(wù)用車加油4.95萬元，公務(wù)用車維修1.55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.55萬元，其他1.95萬元。比2019預(yù)算數(shù)17.29萬元減少6.29萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求壓縮公務(wù)車運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額2047.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.49萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2028.20萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2020年無部門政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年本單位市社科聯(lián)(本級)、市社科規(guī)劃辦1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算458.18萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，本單位填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)的37.5%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14428.26萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的88.59%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本單位共有車輛8臺，158.09萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(套)、287.65萬元，沒有單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表