目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門情況
(一)本部門職責
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會是中共北京市委領導下和中華全國臺灣同胞聯(lián)誼會指導下的北京市臺灣同胞愛國人民團體，是黨和政府聯(lián)系臺灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚臺灣同胞愛國主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡和團結大陸、島內、港澳和海外的臺灣同胞，為增進鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進首都發(fā)展，為振興中華、實現(xiàn)祖國和平統(tǒng)一貢獻力量。
北京市臺聯(lián)以廣大臺灣同胞為服務對象，工作任務是"服務臺胞、服務發(fā)展、服務大局"，主要職能包括：(1)幫助在京臺灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵鄉(xiāng)親勤奮學習、努力工作，為北京市的建設和祖國的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻；了解和反映本市臺胞有關工作、學習、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見和要求，積極配合有關部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團結和聯(lián)絡島內、海外的臺灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進京臺兩地的交流交往，促進兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺商來北京投資、開店、設廠，以促進首都經濟繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅游、求學、就醫(yī)、定居、尋人的臺灣同胞，協(xié)助有關部門做好服務工作。
下屬單位北京市臺胞交流服務中心主要職責是：在市臺聯(lián)領導下，管理、使用北京臺灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務，為兩岸文教、經貿等方面交流提供服務，組織接待兩岸交流訪問團體和個人，開展在京臺胞、島內和海外臺胞、各省市臺胞之間的聯(lián)誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。
(二)機構設置情況
北京市臺聯(lián)機關內設機構四個，分別為辦公室、臺胞部、聯(lián)絡部、宣傳部，下屬一個事業(yè)單位--北京市臺胞交流服務中心(負責臺灣會館的使用、管理工作)。
(三)單位性質
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會(本級)全額撥款行政單位和北京市臺胞交流服務中心全額撥款事業(yè)單位。
(四)人員情況等
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會(本級)行政編制25人，實際25人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
北京市臺胞交流服務中心事業(yè)編制10人，實際10人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2020年收入總計2458.71萬元，比2019年2624.02萬元減少165.31萬元，下降6.3%。其中：財政撥款2458.71萬元，比2019年2611.16萬元減少152.45萬元；主要原因是落實國家厲行節(jié)約的原則，大力壓縮運行成本，提高財政資金的使用效益。統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金0萬元，比2019年12.86萬元減少12.86萬元，主要原因是上年結余項目經費已消化完畢。
(二)支出總體情況
基本支出預算1595.21萬元，占總支出預算64.87%，比2019年1583.16萬元增加了12.05萬元，增加0.76%，主要原因：工作人員增加，導致人員經費增加，同時落實厲行節(jié)約的原則，基本經費有所減少，綜合導致基本支出小幅增加。
項目支出預算863.5萬元，比2019年1040.86萬元減少177.36萬元，下降17.04%，主要原因：落實厲行節(jié)約的原則，壓減項目支出。
三、主要支出情況
2020年項目支出方向主要為服務在京臺胞和島內臺胞。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位范圍
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2020年"三公"經費財政撥款預算36.56萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少4.16萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)28萬元，比2019年預算數(shù)29萬元減少1萬元，主要原因：落實國家厲行節(jié)約的原則，壓減三公經費支出；2020年因公出國(境)費用主要用于赴臺交流等方面。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)2.06萬元，比2019年預算數(shù)2.22萬元減少0.16萬元，主要原因：落實國家厲行節(jié)約的原則，壓減三公經費支出。2020年公務接待費主要用于接待島內來賓等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)6.5萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)6.5萬元，其中：公務用車加油2.7萬元，公務用車維修1.66萬元，公務用車保險1.66萬元，其他0.48萬元。比2019預算數(shù)9.5萬元減少3萬元，主要原因：加強成本管控，降低運行成本。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
本部門政府采購預算總額382.04萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算372.04萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門政府購買服務預算總額34.58萬元。
(三)機關運行經費情況說明
2020年北京市臺灣同胞聯(lián)誼會部門北京市臺灣同胞聯(lián)誼會本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算77.25萬元。
(四)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截至2019年底，本部門固定資產總額940.35萬元，其中：車輛5臺，112.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年度部門預算報表