目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市黃埔軍校同學(xué)會是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的愛國革命群眾團體。宗旨是"發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華"。任務(wù)是：團結(jié)引導(dǎo)北京市黃埔同學(xué)和親友，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團結(jié)海內(nèi)外廣大黃埔同學(xué)發(fā)揚愛國革命的黃埔精神，為實現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻。其主要職責是：
1.團結(jié)和引導(dǎo)本會會員，聯(lián)系和組織港澳臺、海外及在京黃埔親友，為促進祖國和平統(tǒng)一貢獻力量。
2.服務(wù)于本會會員，關(guān)心和照顧好他們的晚年生活。
3.負責來信來訪及矛盾糾紛的調(diào)解。
4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)有關(guān)區(qū)、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)開展黃埔工作。
5.制定并實施本會的宣傳工作計劃，宣傳黨和國家的路線方針政策，編輯出版《北京黃埔》內(nèi)部刊物。
6.本會的調(diào)查研究工作。
7.北京海外聯(lián)誼會秘書處工作，負責來訪的港澳臺同胞及海外僑胞的接待任務(wù)，各項會議活動的策劃組織、協(xié)調(diào)和落實。
8.承擔會機關(guān)的日常工作。
9.完成市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、黃埔軍校同學(xué)會(總會)和中國和平統(tǒng)一促進會交辦的工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責內(nèi)設(shè)3個部門，辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
(三)單位性質(zhì)
北京市黃埔軍校同學(xué)會屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的群眾團體。財政預(yù)算級次為市本級，無二級單位。
(四)人員情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會行政編制19人，實有在職人員19人。實有退休人員12人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算790.65萬元，比2019年710.91萬元增加79.74萬元，增長11.22%。其中：財政撥款789.58萬元,比2019年709.82萬元增加79.76萬元，主要原因是2019年底新招錄軍轉(zhuǎn)干部1名，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費有所增加；其他資金1.07萬元,比2019年1.09萬元減少0.02萬元，主要原因是年中追加資金結(jié)余。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算681.26萬元，占總支出預(yù)算86.16%，比2019年606.91萬元增加74.35萬元，增長12.25%，主要原因是2019年底新招錄軍轉(zhuǎn)干部1名，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費有所增加。
(二)項目支出預(yù)算109.39萬元，比2019年104.00萬元增加5.39萬元，增長5.18%，主要原因是根據(jù)工作實際需要，新增"OA系統(tǒng)升級改造"項目。部門預(yù)算項目主要為"《北京黃埔》雜志編纂費"、"黃埔大學(xué)律師顧問費"、"關(guān)愛黃埔同學(xué)活動"、"兩岸及海外黃埔人士交流活動"、"黃埔后代交流活動"、"OA系統(tǒng)升級改造"經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市黃埔軍校同學(xué)會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個本級單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算33.67萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少1.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)14.17萬元，與2019年持平；2020年因公出國(境)費用主要用于根據(jù)市臺辦的工作計劃組織赴臺，與臺灣黃埔組織、退役將領(lǐng)、臺灣眷村進行交流等方面。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)15.50萬元，與2019年持平。2020年公務(wù)接待費主要用于接待臺灣黃埔組織來京進行兩岸交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平，公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中：公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1萬元，公務(wù)用車保險1萬元，其他1萬元。比2019年預(yù)算數(shù)5.13萬元減少1.13萬元，主要原因：根據(jù)上年實際支出情況調(diào)整公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市黃埔軍校同學(xué)會部門政府采購預(yù)算總額58.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26.09萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算32.20萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市黃埔軍校同學(xué)會本級1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算65.02萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市黃埔軍校同學(xué)會填報績效目標的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算49.05萬元，占全部項目支出預(yù)算的44.84%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛3臺，17.24萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表