目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市思想政治工作研究會(huì)(北京市基層文化建設(shè)研究會(huì))是組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展思想政治工作應(yīng)用研究和理論研究、開展基層文化建設(shè)活動(dòng)的群眾團(tuán)體。1989年由市委常委會(huì)決定成立。2002年由市編辦下達(dá)"三定方案"，明確職責(zé)、機(jī)構(gòu)等。機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡(jiǎn)稱市政研會(huì)。內(nèi)設(shè)2個(gè)處室，分別為辦公室和研究部；下屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)、北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所(本級(jí)下屬的規(guī)范管理事業(yè)單位)。部門主要職責(zé)：
(1)組織和推動(dòng)基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動(dòng)態(tài)，提出意見和建議。
(2)根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
(3)配合有關(guān)部門(市委宣傳部、市人社局)，具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)工作，以市委名義進(jìn)行表彰(北京市委常設(shè)的市級(jí)表彰項(xiàng)目，每?jī)赡暌粚?。評(píng)選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。
(4)配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問題，參與組織政工干部的培訓(xùn)，開展基層思想政治工作調(diào)研。
(5)協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所主管的社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市思想政治工作研究會(huì)部門行政編制20人，實(shí)際19人；事業(yè)編制8人，實(shí)際7人；其他聘用人員-臨時(shí)工1人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算1303.23萬元，比2019年1343.98萬元減少40.75萬元，下降3.03%。其中：財(cái)政撥款1303.23萬元，比2019年1257.72萬元增加45.51萬元，主要原因是根據(jù)工作要求增加了北京市第十五屆思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者評(píng)選等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2019年86.26萬元減少86.26萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓縮減少各項(xiàng)預(yù)算開支。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算1002.54萬元，占總支出預(yù)算76.93%，比2019年1108.74萬元減少106.2萬元，下降9.58%。主要原因是按照調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例相關(guān)政策的要求，減少社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。同時(shí)，按照?qǐng)?jiān)決落實(shí)"過緊日子"要求，減少"三公經(jīng)費(fèi)"、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算300.7萬元，比2019年235.24萬元增加65.45萬元，增長(zhǎng)27.82%，主要原因是根據(jù)工作要求增加了北京市第十五屆思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者評(píng)選等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
三、主要支出情況
2020年，市政研會(huì)將深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)和全市宣傳思想工作會(huì)議精神，圍繞建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞加強(qiáng)"四個(gè)中心"功能建設(shè)、提升"四個(gè)服務(wù)"水平的首要任務(wù)，圍繞疏解整治促提升等重點(diǎn)工作，按照市委宣傳部工作部署，結(jié)合自身工作職能，準(zhǔn)備組織開展以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是圍繞市委市政府中心任務(wù)和重點(diǎn)工作，組織開展調(diào)研，了解干部群眾和基層思想狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；二是繼續(xù)抓好思想政治工作方面重大課題調(diào)研，服務(wù)指導(dǎo)基層開展思想政治工作研究；三是組織理論工作者和基層工作者開展學(xué)術(shù)及經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，積極推動(dòng)研究成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用；四是開展北京市第十五屆思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀思想政治工作者評(píng)選活動(dòng)；五是按市委部署做好市政研會(huì)機(jī)構(gòu)改革和換屆等工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市思想政治工作研究會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)、北京市思想政治工作研究會(huì)基層思想政治工作研究所2個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算4.25萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.56萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.01萬元減少0.51萬元，主要原因：落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)接待費(fèi)用。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他省市政研會(huì)、行業(yè)政研會(huì)或市內(nèi)外相關(guān)單位來我會(huì)辦理公務(wù)等相關(guān)接待工作。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.75萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)3.75萬元，其中：公務(wù)用車加油0.29萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.38萬元，其他0.7萬元。比2019預(yù)算數(shù)4.8萬元、減少1.06萬元，主要原因：落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說明
2020年北京市思想政治工作研究會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額155.69萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算48.54萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算107.15萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市思想政治工作研究會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額90.8542萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年北京市思想政治工作研究會(huì)部門北京市思想政治工作研究會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算100.94萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市思想政治工作研究會(huì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的22.73%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算172.83萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的57.48%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市思想政治工作研究會(huì)共有車輛3臺(tái)，48.76萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表