目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1.部門機構(gòu)設(shè)置
北京市紅十字會根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意市紅十字會機關(guān)調(diào)整內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)、《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會機關(guān)機構(gòu)編制的函》(京編辦行[2019]150號)、《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會所屬部分事業(yè)單位的函》(京編辦行[2019]93號)批準，內(nèi)設(shè)6個處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務部、人事部和機關(guān)黨委(黨建工作部)；下屬4個預算單位，分別為北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心、北京市紅十字會網(wǎng)絡信息中心和北京市紅十字會捐獻服務中心。
2.部門職責
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
(3)開展救災的準備工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
(4)普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護訓練。組織群眾參加現(xiàn)場救護；負責開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務和社區(qū)公益事業(yè)。
(5)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作，建設(shè)和管理"北京造血干細胞捐獻者資料庫"。
(6)負責接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災款物，保證和監(jiān)督所接受的救災款物的發(fā)放，負責發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
(9)負責海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市紅十字會部門行政編制48人，實際43人；事業(yè)編制53人，實際51人；聘用人員9人。
離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況：
2020年收入預算10793.92萬元，比2019年8922.3萬元增加1871.62萬元，增長20.98%。其中：財政撥款10671.6萬元，比2019年8690.11萬元增加1981.49萬元，主要是部門事業(yè)需求增長，2020年度預算項目資金有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，與2019年持平；其他資金122.32萬元，比2019年232.19萬元減少109.87萬元，主要是中國紅十字會總會項目撥款減少。
(二)支出預算情況：
⒈基本支出預算3670.15萬元，占總支出預算34%，比2019年3508.7萬元增加161.45萬元，增長4.6%。主要原因是人員工薪正常調(diào)整和增加離退休費等相關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加。
2.項目支出預算7123.78萬元，比2019年5413.6萬元增加1710.18萬元，增長31.59%，主要是事業(yè)需求增長，2020年度預算項目資金有所增加。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為市民健康和應急救援體系建設(shè)項目、紅十字基層組織建設(shè)和青少年志愿服務項目、造血干細胞知識普及推廣、應急救護督導體系建設(shè)、社會急救能力建設(shè)、應急和救災物資儲備等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括5個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算54.93萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少0.74萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)21.91萬元，比2019年預算數(shù)22.59萬元減少0.68萬元，主要原因：進一步壓縮經(jīng)費。2020年因公出國(境)費用主要用于加強與"一帶一路"沿線和周邊國家首都紅十字組織的密切合作，加強與香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)紅十字組織交流合作。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)17.06萬元，比2019年預算數(shù)17.12萬元減少0.06萬元，主要原因：進一步壓縮經(jīng)費。2020年公務接待費主要用于履行友好交流協(xié)議、承辦來訪團組及中日韓青少年交流營接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)15.96萬元，與2019預算數(shù)15.96萬元持平。其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，與2019預算數(shù)0萬元持平；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)15.96萬元，其中：公務用車加油8.46萬元，公務用車維修2.71萬元，公務用車保險2.71萬元，其他2.08萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京市紅十字會部門政府采購預算總額1317.22萬元，其中：政府采購貨物預算415.36萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算901.86萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年北京市紅十字會部門政府購買服務預算總額442.25萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市紅十字會行政1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算318.87萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市紅十字會填報績效目標的預算項目25個，占全部預算項目28個的89.29%。填報績效目標的項目支出預算6899.65萬元，占全部項目支出預算的96.86%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費情況。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市紅十字會共有車輛15臺，1127.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套),572.75萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
無關(guān)供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA堿基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細胞抗原，是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復合體。移植過程中人類白細胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
第二部分 2020年部門預算報表