目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據(jù)《北京市機構編制委員會辦公室關于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)《北京市機構編制委員會辦公室關于同意調整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，以及《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于同意調整市殘聯(lián)機關內設機構設置的函》(京編辦行[2019]16號)，北京市殘疾人聯(lián)合會機關內設9個職能部室和機關黨委(黨建工作部)、機關紀委，下屬11個預算單位。
北京市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，其宗旨是：弘揚人道主義思想，發(fā)展殘疾人事業(yè)，促進殘疾人平等、充分參與社會生活，共享社會物質文化成果。北京市殘聯(lián)具有代表、服務、管理三項職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
(二)人員構成情況
北京市殘疾人聯(lián)合會行政編制79人，實際71人；事業(yè)編制299人，實際263人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)32人。
離退休人員109人，其中：離休1人，退休108人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預算33397.75萬元，比2019年30022.88萬元增加3374.87萬元，增長11.24%。其中：財政撥款27774.08萬元,比2019年29887.77萬元減少2113.69萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算38.81萬元,比2019年49.81萬元減少11萬元；其他資金5584.86萬元,比2019年85.3萬元增加5499.56萬元，增長原因是繼續(xù)使用的財政性結轉資金5547.67萬元。
(二)支出情況
2020年支出預算33397.75萬元，其中：基本支出預算12772.65萬元，占總支出預算38.24%，比2019年12048.34萬元增加724.31萬元，增長6.01%，主要是由于落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加；項目支出預算20625.1萬元，比2019年17974.54萬元增加2650.56萬元，增長14.75%，增長原因是繼續(xù)使用財政性結轉資金5547.67萬元。
三、主要支出情況
2020年北京市殘聯(lián)突出抓住"擔當""夯實""融入"三個關鍵詞，牢牢把握政策精準、服務精細、設施精致、工作精心標準，以全面落實無障礙環(huán)境專項行動、推動健全殘疾人幫扶制度為重點，持續(xù)深化民生殘聯(lián)、法治殘聯(lián)、智慧殘聯(lián)、廉潔殘聯(lián)建設。確保全面落實無障礙環(huán)境建設行動、依托社區(qū)(村)現(xiàn)有服務資源，為殘疾人就近提供康復、就業(yè)、日間照料等助殘服務、為2.5萬名殘疾人提供居家康復培訓、庭院式普法活動等民生實事項目的落實。全力以赴推動無障礙環(huán)境建設專項行動落實，全面完成重點整治任務，推動健全長效機制；推動完善"兩項補貼"政策，加快補齊養(yǎng)護照料制度短板，聚焦低收入殘疾人農戶，兜牢殘疾人民生保障底線；大力促進殘疾人就業(yè)增收；加強殘疾預防與康復服務；完善融合教育保障機制；加快推進殘疾人基本公共服務體系建設；進一步加大東西扶貧協(xié)作力度；加快提升冰雪運動競技水平，持續(xù)推廣群眾性冬季運動；高標準推進冬殘奧展示項目落地；打造宣傳品牌，營造關心關愛殘疾人濃厚氛圍；深入開展法律維權服務；進一步夯實基層建設，完善殘疾人工作機制；持之以恒全面從嚴治黨。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市殘疾人聯(lián)合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括：北京市殘疾人聯(lián)合會本級、北京市殘疾人聯(lián)合會社會服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務中心、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導中心、北京市盲人按摩指導中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯(lián)合會信息中心、北京市殘疾人聯(lián)合會財務結算中心、北京市殘疾人維權中心、北京市殘疾人無障礙環(huán)境建設促進中心12個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算131.47萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少12.91萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)91萬元，與2019年預算數(shù)91萬元持平；2020年因公出國(境)費用根據(jù)中央有關開展地方外交工作的精神和要求，按照中央和市委關于促進殘疾人事業(yè)發(fā)展的重大部署，主要用于加強殘疾人文化體育交流，促進提高2022年冬殘奧會水平安排殘疾人運動員赴外參訓；加強對外交流交往，與“一帶一路”沿線國家開展民間外交、民間合作；宣介北京殘疾人事業(yè)發(fā)展成果，展示中國人權保障，學習借鑒周邊國家和地區(qū)殘疾人工作經(jīng)驗，為建設國際一流的和諧宜居之都、為"四個中心"建設做出應有貢獻等方面。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)0萬元，比2019年預算數(shù)2.36萬元減少2.36萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待費。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)40.47萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)40.47萬元，其中：公務用車加油19.5萬元，公務用車維修7.59萬元，公務用車保險7.59萬元，其他5.79萬元。公務用車運行維護費2020年比2019年預算數(shù)51.02萬元減少10.55萬元，主要原因：根據(jù)中央關于厲行勤儉節(jié)約的要求嚴控公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2020年北京市殘疾人聯(lián)合會部門政府采購預算總額8924.93萬元，其中：政府采購貨物預算1972.81萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算6952.12萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年北京市殘疾人聯(lián)合會部門政府購買服務預算財政撥款2262.67萬元。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
2020年北京市殘疾人聯(lián)合會行政本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算385.32萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市殘疾人聯(lián)合會填報績效目標的預算項目34個，占當年安排預算項目41個的82.93%。填報績效目標的項目支出預算14413.67萬元，占當年項目支出預算的95.53%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛43臺，1106.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1臺、139.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺、178.50萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表