目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》(京辦發(fā)[2002]13號)、北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意成立市華僑服務(wù)中心的函》(京編辦事[2009]17號)和《北京市僑聯(lián)改革方案》，設(shè)立北京市歸國華僑聯(lián)合會(簡稱北京市僑聯(lián))及北京市華僑服務(wù)中心，北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織和人才工作部(黨建工作部)、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會工作部，下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級事業(yè)單位。
北京市僑聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團(tuán)結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會宗旨是"以人為本，為僑服務(wù)"，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個基本特征。新時期僑聯(lián)工作的時代主題是"緊緊圍繞實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢"，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是"堅持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作"，目標(biāo)任務(wù)是"充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護(hù)僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動起來，最大限度把他們促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢團(tuán)結(jié)奮斗的磅礴力量"。新時期僑聯(lián)組織主要履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼、群眾工作四項基本職能，重點在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設(shè)等六個方面發(fā)揮作用。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市歸國華僑聯(lián)合會部門行政編制29人，實際27人；事業(yè)編制9人，實際9人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)16人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算2352.59萬元，比2019年1956.84萬元增加395.75萬元，增長20.22%。其中：財政撥款2050.34萬元,比2019年1946.44萬元增加103.89萬元,增加原因：按照北京市僑聯(lián)改革要求，新增網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)改革經(jīng)費；其他資金302.26萬元,比2019年10.4萬元增加291.86萬元，其他資金主要為中央單位項目撥款，增加原因：完成中央單位工作任務(wù)，編制其他收入預(yù)算。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算1359.44萬元，占總支出預(yù)算57.78%，比2019年1179.44萬元增加180萬元，增長15.26%，增加原因：因人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費有所增長。
項目支出預(yù)算993.16萬元，比2019年777.4萬元增加215.75萬元，增長27.75%，增加原因：按照北京市僑聯(lián)改革要求，新增網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)改革經(jīng)費。
三、主要支出情況
2020年部門預(yù)算項目支出993.16萬元，部門預(yù)算項目主要為外事出訪經(jīng)費、北京市僑聯(lián)藝術(shù)團(tuán)赴海外慰問演出經(jīng)費、宣傳工作經(jīng)費、志愿服務(wù)總隊工作經(jīng)費、僑聯(lián)智庫建設(shè)和特聘專家委員會經(jīng)費、海外僑界高層次人才為國服務(wù)志愿團(tuán)經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市歸國華僑聯(lián)合會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市歸國華僑聯(lián)合會本級和1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算105.03萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.2萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)99萬元，與2019年預(yù)算數(shù)99萬元持平；2020年因公出國(境)費用主要用于與海外開展經(jīng)濟(jì)、文化、科技等交流活動，為首都發(fā)展做好引進(jìn)人才、資金、項目工作；參加海外僑界社團(tuán)活動，進(jìn)行友好訪問和僑務(wù)工作交流等方面。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)0.33萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.34萬元減少0.01萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減"三公"經(jīng)費支出。2020年公務(wù)接待費主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學(xué)習(xí)、洽談項目等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.71萬元，公務(wù)用車維修1.43萬元，公務(wù)用車保險1.81萬元，其他0.76萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年比2019預(yù)算數(shù)5.89萬元減少0.19萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓減"三公"經(jīng)費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市歸國華僑聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額96.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算51.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算45.2萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市歸國華僑聯(lián)合會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額91.87萬元，其中：財政撥款91.87萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市歸國華僑聯(lián)合會部門北京市歸國華僑聯(lián)合會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算97.34萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市歸國華僑聯(lián)合會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占全部預(yù)算項目26個的57.69%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算866.7萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的87.27%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市歸國華僑聯(lián)合會部門共有車輛4臺，71.99萬元；單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單位無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表