目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市總工會(huì)是北京市工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，1950年2月正式成立。2017年依據(jù)北京市編辦的《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]177號(hào))，內(nèi)設(shè)16個(gè)部門(mén)，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權(quán)益工作部、職工發(fā)展部、職工服務(wù)工作部、基層組織建設(shè)部(工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收管理辦公室)、網(wǎng)絡(luò)工作部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、勞模工作部、女職工部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部(招標(biāo)采購(gòu)辦公室)、經(jīng)費(fèi)審查辦公室、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)、離退休干部處等。下屬10家預(yù)算單位，分別為北京市總工會(huì)本級(jí)、北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站、北京職工體育服務(wù)中心、北京市勞動(dòng)人民文化宮、北京市技術(shù)交流中心、北京市總工會(huì)職工大學(xué)、勞動(dòng)午報(bào)社、北京工人療養(yǎng)院、北京市工人北戴河療養(yǎng)院和北京職工對(duì)外交流中心。
北京市總工會(huì)主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國(guó)總工會(huì)的中心工作和黨的工運(yùn)方針，依照法律和工會(huì)章程，開(kāi)展工會(huì)組織建設(shè)、職工權(quán)益維護(hù)、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市總工會(huì)財(cái)政供養(yǎng)人員行政編制8人，實(shí)際8人；事業(yè)編制611人，實(shí)際282人；聘用人員89人。
離退休人員1918人，其中：離休42人，退休1876人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算16700.63萬(wàn)元，比2019年15478.62萬(wàn)元增加1,222.01?萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%。其中：財(cái)政撥款14434.86萬(wàn)元,比2019年13155.19萬(wàn)元增加1,279.67萬(wàn)元，主要原因是北京市勞動(dòng)人民文化宮經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制變化，財(cái)政負(fù)擔(dān)基本經(jīng)費(fèi)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平；其他資金2265.77萬(wàn)元，比2019年2323.43萬(wàn)元減少57.67萬(wàn)元。主要原因是北京市工會(huì)干部學(xué)院(北京市總工會(huì)職工大學(xué))2020年事業(yè)收入有所下降。
2020年支出預(yù)算16700.63萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算12049.31萬(wàn)元，占總支出預(yù)算72.15%，比2019年8883.20萬(wàn)元增加3,166.11?萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.64%，主要原因?yàn)楸本┦袆趧?dòng)人民文化宮經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制變化、落實(shí)在職和離退休人員工資調(diào)整等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算4651.32萬(wàn)元，比2019年6595.43萬(wàn)元減少1,944.11萬(wàn)元，下降29.48%，主要原因一是落實(shí)壓減一般性支出的要求，減少相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；二是隨著困難幫扶工作的持續(xù)推進(jìn)，困難職工家庭戶(hù)數(shù)大幅減少，所需幫扶資金有所減少。
三、主要支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向及主要情況：(1)開(kāi)展市級(jí)勞模慰問(wèn)、救助、關(guān)愛(ài)活動(dòng)；(2)開(kāi)展低保類(lèi)別困難職工家庭生活救助、子女助學(xué)、醫(yī)療救助等工作；(3)通過(guò)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解聯(lián)動(dòng)機(jī)制構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、切實(shí)維護(hù)廣大職工的合法權(quán)益；(4)組織廠務(wù)公開(kāi)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、安康杯活動(dòng)；(5)職工物價(jià)站執(zhí)法工作人員經(jīng)費(fèi)、房屋租賃費(fèi)；(6)市紀(jì)委駐機(jī)關(guān)紀(jì)監(jiān)察工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和政務(wù)云服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為群眾團(tuán)體事務(wù)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、成人教育、進(jìn)修及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位，該單位為北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算1.80萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.39萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)1.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油1.02萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元，其他0.32萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)2.19萬(wàn)元減少0.39萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約精神，減少公車(chē)運(yùn)維支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額439.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.60萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算436.67萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年本部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額386.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款386.08萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)有北京市總工會(huì)本級(jí)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款預(yù)算30.14萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，本部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的53.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4340.39萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的93.32%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，本部門(mén)共有車(chē)輛3臺(tái)，121.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表