目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》(京統(tǒng)字[1997]24號)，設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會，內(nèi)設(shè)10個處室和機關(guān)黨委，另有一名專職副秘書長。10個處室分別為辦公室、調(diào)研室、聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟服務(wù)處、會員處、光彩事業(yè)辦公室、法律事務(wù)處、宣傳教育處、組織人事處和行政財務(wù)處，竭誠為廣大會員和行業(yè)商會提供信息咨詢、產(chǎn)品認證、經(jīng)貿(mào)考察、技術(shù)交流、管理培訓(xùn)、以及組織海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)招商、洽談等專業(yè)服務(wù)。下屬公益二類事業(yè)單位1個，單位名稱為北京市工商人才服務(wù)中心。
北京市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟的助手，在我市經(jīng)濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士健康成長中具有不可替代的作用。北京市工商業(yè)聯(lián)合會具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對象主要包括私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會編制人數(shù)133人，其中：行政編制94人、事業(yè)編制39人。單位實有在職人員104人，其中：行政編制84人、事業(yè)編制12人、聘用人員8人。離退休人員95人，其中：離休2人、退休93人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會2020年收入預(yù)算4318.90萬元，比2019年4226.24萬元增加92.66萬元，增長2.19%。其中：財政撥款4237.78萬元,比2019年4137.95萬元增加99.83萬元，主要原因是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；其他收入78.31萬元,比2019年56.49萬元增加21.82萬元，主要原因是下屬差額撥款事業(yè)單位北京市工商人才服務(wù)中心新招錄工作人員增加，其他收入部分有所增長；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2.81萬元,比2019年31.80萬元減少28.99萬元。
(二)支出總體情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會2020年全年支出預(yù)算4318.90萬元，比2019年4226.24萬元增加92.66萬元。
1.基本支出預(yù)算3757.04萬元，比2019年3515.72萬元增加241.32萬元，增長6.86%，主要原因是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算561.86萬元，比2019年710.53萬元減少148.67萬元，下降20.92%，主要原因是按照過緊日子要求，壓縮一般性支出項目經(jīng)費。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向及主要情況：(1)組織民營企業(yè)及民營經(jīng)濟人士開展學(xué)習(xí)貫徹中央和北京市文件精神會議、活動，鞏固轉(zhuǎn)化好"不忘初心、牢記使命"主題教育成果，推動優(yōu)化營商環(huán)境、構(gòu)建親清政商關(guān)系、打贏三大攻堅戰(zhàn)等工作有機結(jié)合；(2)引導(dǎo)和推動北京市民營企業(yè)圍繞四個中心功能定位，在全市范圍內(nèi)開展北京民營企業(yè)百強調(diào)研與發(fā)布工作；(3)依托北京民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護社會化服務(wù)體系，開展民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護工作，營造良好的法治環(huán)境和營商環(huán)境；(4)開展非公經(jīng)濟發(fā)展專項調(diào)研；(5)廣泛運用新媒體，開展輿情監(jiān)測及宣傳服務(wù)；(6)以精準(zhǔn)扶貧、脫低增收、光彩公益項目為立足點，引導(dǎo)民營企業(yè)積極履行社會責(zé)任；(7)引導(dǎo)服務(wù)民營企業(yè)走出去參與共建"一帶一路"雙項投資等國家重大戰(zhàn)略，積極開展對外聯(lián)絡(luò)工作；(8)開展原工商業(yè)者專項工作；(9)開展單位績效評價、內(nèi)控建設(shè)等工作。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市工商業(yè)聯(lián)合會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算45.28萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)19.20萬元，與上年持平。2020年因公出國(境)費用主要用于開展國際交流交往工作，服務(wù)首都民企雙向投資，參與"一帶一路"建設(shè)等方面。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)2.14萬元，與上年持平。2020年公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)活動產(chǎn)生的公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)23.94萬元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)23.94萬元，與上年持平，其中：公務(wù)用車加油12.69萬元，公務(wù)用車維修4.07萬元，公務(wù)用車保險4.07萬元，其他3.11萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門政府采購預(yù)算總額229.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算228.15萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額389.71萬元，其中：財政撥款389.71萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算405.67萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市工商業(yè)聯(lián)合會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目18個的55.56%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算285.60萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的50.83%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛10臺，180.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)、103.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表