目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機關，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，負責審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設事業(yè)的順利進行。
(二)機構(gòu)設置
北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(環(huán)境資源審判庭)、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭(綜合審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、八達嶺人民法庭、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部(機關黨委、機關紀委)、司法警察大隊13個職能部門和1個后勤服務中心。
(三)單位性質(zhì)
北京市延慶區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位。
(四)人員情況
北京市延慶區(qū)人民法院行政編制192人，實際167人；事業(yè)編制7人，實際7人；聘用人員(法院聘任制審判輔助人員、聘用制警務輔助人員)81人。
離退休人員56人，其中：離休1人，退休55人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2020年收入預算10998.84萬元，比2019年11942.74萬元減少943.9萬元，下降7.9%。其中：財政撥款10857.99萬元,比2019年10833.84萬元增加24.15萬元，增加主要原因：新錄用人員導致人員經(jīng)費預算增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金140.85萬元,比2019年1108.9萬元減少968.05萬元，減少主要原因：結(jié)合2019年項目實施情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
(二)支出預算說明
2020年支出預算10998.84萬元，比2019年11942.74萬元減少943.9萬元，下降7.9%。其中：
1.基本支出預算8918.71萬元，占總支出預算81.09%，比2019年8295.28萬元增加623.43萬元，增長7.52%，增加主要原因：正常增人增資導致基本支出預算經(jīng)費增加；聘任制人員增加導致基本支出預算經(jīng)費增加。
2.項目支出預算2080.13萬元，占總支出預算18.91%，比2019年3647.46萬元減少1567.33萬元，下降42.97%，減少主要原因：一是堅持零基預算理念，大力壓減非剛性、非急需的項目支出；二是訴調(diào)對接中心裝修改造、六專四室建設、審判辦公樓電梯更新等一次性項目已經(jīng)實施完成，非經(jīng)常性項目有所減少。
三、主要支出情況
2020年，北京市延慶區(qū)人民法院部門預算項目經(jīng)費支出主要用于辦案業(yè)務、審判區(qū)租賃、審判法庭維修、網(wǎng)絡運行維護、訴調(diào)對接中心租金等項目。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市延慶區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算111.53萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加4.4萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)0萬元，與2019年預算數(shù)持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)6.14萬元，比2019年預算數(shù)7.22萬元減少1.08萬元，主要原因：為貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，延慶區(qū)人民法院積極采取有效措施，切實提高"三公"經(jīng)費預算約束力，嚴格控制2020年公務接待費預算規(guī)模。2020年公務接待費主要用于系統(tǒng)內(nèi)案件指導、會商及其他職能部門來訪人員接待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)105.39萬元，其中：公務用車購置費2020年預算數(shù)24.98萬元，比2019預算數(shù)19.5萬元增加5.48萬元，主要原因：結(jié)合審判執(zhí)行工作需要和車輛實際情況，更新購置囚車。公務用車運行維護費2020年預算數(shù)80.41萬元，其中：公務用車加油25萬元，公務用車維修30萬元，公務用車保險15萬元，其他10.41萬元。與2019年預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京市延慶區(qū)人民法院政府采購預算總額1003.62萬元，其中：政府采購貨物預算414.98萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算588.64萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年北京市延慶區(qū)人民法院政府購買服務預算總額282.25萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2020年北京市延慶區(qū)人民法院(本級)1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1409.81萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年北京市延慶區(qū)人民法院填報績效目標的預算項目6個，占全部預算項目16個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算1287.8萬元，占本部門年初全部項目支出預算的66.38%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市延慶區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市延慶區(qū)人民法院，收費部門為北京市延慶區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預計950萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市延慶區(qū)人民法院共有車輛38臺，818.75萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16臺(套)、1832.96萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業(yè)務信息化建設和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業(yè)務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設和運行維護等費用。
第二部分 2020年部門預算報表