目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市平谷區(qū)人民法院作為國家的審判機關(guān)，在所管轄的地區(qū)依法獨立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第三中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對平谷區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)和報告工作。根據(jù)區(qū)法院所承擔(dān)的上述職責(zé)，平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊、王辛莊法庭、東高村法庭、峪口法庭、大華山法庭、金海湖法庭、機關(guān)后勤服務(wù)中心。
其主要職責(zé)是：依法審判本轄區(qū)的刑事、民事、行政等一審案件。受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審。依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、和司法警察和司法行政人員。負責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院工、青、婦等群眾組織工作。負責(zé)本院的檢察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行法律、法規(guī)、政策及紀律的情況。承擔(dān)其他應(yīng)由區(qū)人民法院負責(zé)的工作。
北京市平谷區(qū)人民法院部門行政編制228人，實際214人；事業(yè)編制15人，實際16人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)133人。
離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。
二、2020年收入及支出總體情況
收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算14489.3萬元，比2019年14100.83萬元增加388.48萬元，增長2.76%。其中：財政撥款13078.11萬元，比2019年13171.67萬元減少93.56萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金1411.19萬元,比2019年929.16萬元增加482.04萬元,主要原因：結(jié)合2019年項目實施情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
支出預(yù)算：(一)基本支出預(yù)算11054.72萬元，占總支出預(yù)算84.53%，比2019年11415.86萬元減少361.14萬元，下降3.16%。
(二)項目支出預(yù)算3434.58萬元，比2019年2684.97萬元增加749.61萬元，增長27.92%，增加原因：根據(jù)工作需要，王辛莊法庭和執(zhí)行局及檔案庫房基本建設(shè)工程開始啟動。部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)及裝備購置、多元調(diào)解工作、審判法庭維修經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2020年部門預(yù)算項目支出方向主要為辦案業(yè)務(wù)及裝備購置、多元調(diào)解工作、審判法庭維修經(jīng)費等。平谷法院將緊密圍繞"生態(tài)立區(qū)、綠色發(fā)展"工作主線，自覺將審執(zhí)工作納入到服務(wù)保障全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展大局中來；進一步優(yōu)化營商環(huán)境商事審判，推動營商法治環(huán)境建設(shè)取得更大成效；推進"掃黑除惡"專項行動向縱深發(fā)展；深化"多元調(diào)解+速裁"機制建設(shè)，通過搭建調(diào)解網(wǎng)絡(luò)，進一步捋順職能，充實多元調(diào)解力量，將更多的矛盾糾紛化解在訴前。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市平谷區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算179.64萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加53.29萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平，主要原因：全市法院財務(wù)統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)7萬元，比2019年預(yù)算數(shù)7.22萬元減少0.22萬元，主要原因為根據(jù)厲行節(jié)約壓縮減少支出。2020年公務(wù)接待費主要用于按照符合政策范圍內(nèi)需接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)172.64萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)57.28萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加57.28萬元，主要原因：根據(jù)辦案業(yè)務(wù)需要，2020年報廢更新特種專業(yè)也技術(shù)用車兩輛；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)115.37萬元，其中：公務(wù)用車加油56.43萬元，公務(wù)用車維修21.32萬元，公務(wù)用車保險21.32萬元，其他16.3萬元。比2019預(yù)算數(shù)119.13萬元減少3.76萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少了運行維護費的支出。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年北京市平谷區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額942.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算372.35萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算569.89萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市平谷區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額342.57萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年北京市平谷區(qū)人民法院部門北京市平谷區(qū)人民法院(本級)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1759.78萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市平谷區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，占全部預(yù)算項目13個的38.46%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1380.58萬元，占全部項目支出預(yù)算的68.23%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市平谷區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市平谷區(qū)人民法院，收費部門為北京市平谷區(qū)人民法院，收費標(biāo)準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計3100萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2020年北京市平谷區(qū)人民法院部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛38臺，913.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(套)、918.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、103.32萬元。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表