目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市密云區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院本級1個所屬單位，性質(zhì)為行政單位。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市密云區(qū)人民法院行政編制269人，實際216人；事業(yè)編制18人，實際15人；聘用人員(聘用制審判輔助類人員、聘用制警務(wù)輔助類人員)110人。
離退休人員76人，其中：離休0人，退休76人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算14419.92萬元，比2019年15839.35萬元減少1419.43萬元，下降8.96%。其中：財政撥款14216.27萬元，比2019年15081.66萬元減少865.39萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與上年持平；其他資金203.65萬元，即按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2020年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2020年支出預(yù)算14419.92萬元，其中基本支出預(yù)算12012.12萬元，占總支出預(yù)算83.3%，比2019年11932.39萬元增加79.73萬元，增長0.67%。項目支出預(yù)算2407.8萬元，比2019年3906.96萬元減少1499.16萬元，下降38.37%，減少原因主要是2019年加快了項目資金支出進度，減少了2020年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，以及結(jié)合事業(yè)發(fā)展需要，并優(yōu)化成熟項目預(yù)算編制，較上年減少了非經(jīng)常性項目預(yù)算。
三、主要支出情況
2020年北京市密云區(qū)人民法院部門預(yù)算項目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費、法院業(yè)務(wù)裝備費、審判法庭維修費等。2020年是全面建成小康社會和"十三五"規(guī)劃收官之年。本部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，根據(jù)上級部署要求，全面推進法院各項工作，為區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供更加有力的司法服務(wù)和保障。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市密云區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市密云區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算161.92萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加26.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。原因是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)6.64萬元，比2019年預(yù)算數(shù)7.22萬元減少0.58萬元，主要原因：壓縮行政運行成本，樹立過"緊日子"的思想，嚴控"三公"經(jīng)費等一般性支出。2020年公務(wù)接待費主要用于相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)往來等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)155.28萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)26.74萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元增加26.74萬元，主要原因：根據(jù)車況，為保障審執(zhí)業(yè)務(wù)需要，增加了特種專業(yè)技術(shù)用車(囚車)的更新購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)128.54萬元，其中：公務(wù)用車燃油49.54萬元，公務(wù)用車維修40萬元，公務(wù)用車保險18萬元，其他21萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市密云區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額746.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算61.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算684.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市密云區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額241.66萬元，其中：財政撥款241.66萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市密云區(qū)人民法院本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2031.82萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市密云區(qū)人民法院填報績效目標的預(yù)算項目4個，占本部門全部預(yù)算項目14個的28.57%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1362.43萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的61.7%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市密云區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市密云區(qū)人民法院，收費部門為北京市密云區(qū)人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計2200萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，北京市密云區(qū)人民法院固定資產(chǎn)總額21031.57萬元，其中：車輛41臺、912.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)、1086.25萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表