目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
為全面推進(jìn)審判權(quán)運(yùn)行機(jī)制改革，進(jìn)一步落實(shí)司法責(zé)任制，加快建立以審判工作為中心的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置模式和人員配置方式，根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》(法發(fā)[2018]8號(hào))和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(京政法發(fā)[2019]1號(hào))的要求，北京市順義區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作于2019年3月開展實(shí)施改革工作，改革后我院共設(shè)立機(jī)構(gòu)17個(gè)，內(nèi)設(shè)9個(gè)、下設(shè)5個(gè)共14個(gè)審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，3個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)。下設(shè)5個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺法庭。3個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)。
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市順義區(qū)人民法院部門行政編制306人，實(shí)際276 人；事業(yè)編制15人，實(shí)際14人；聘用人員147人。
離退休人員86人，其中：離休2人，退休84人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2020年收入預(yù)算20183.83萬元，比2019年18575.97萬元增加1607.86萬元，增長8.66%。其中：財(cái)政撥款19092.01萬元,比2019年17426.85萬元增加1665.17萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金1091.81萬元,比2019年1149.12萬元減少57.31萬元。
(二)支出總體情況
2020年支出預(yù)算20183.83萬元，其中：基本支出預(yù)算14520.46萬元，占總支出預(yù)算71.94%，比2019年14296.66萬元增加223.79萬元，增長1.57%；項(xiàng)目支出預(yù)算5663.37萬元，比2019年4279.3萬元增加1384.07萬元，增長32.34%，增加原因?yàn)槲以豪钏旆ㄍァ⑴谏椒ㄍブ亟ㄖ苻D(zhuǎn)用房經(jīng)費(fèi)及增加我院新建審判大樓投入使用后原辦公用房功能調(diào)整經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2020年度部門項(xiàng)目主要的支出方向?yàn)榘讣徟泻汀皟赏ァ苯ㄔO(shè)方面，主要用于法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等滿足信息化不斷增長的需求以及改善干警辦公、辦案的硬件條件，提高辦案效率。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判區(qū)租金、審判工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市順義區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市順義區(qū)人民法院1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算197.77萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少27.76萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.15萬元，比2019年預(yù)算數(shù)6.65萬元減少3.5萬元，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)194.62萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)56.68萬元，比2019預(yù)算數(shù)80.94萬元減少24.26萬元，主要原因：更新車輛數(shù)量減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)137.94萬元，與2019年持平。其中：公務(wù)用車加油60萬元，公務(wù)用車維修41.64萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)24.68萬元，其他11.62萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市順義區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1358.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算106.68萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1251.8萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市順義區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額609.3萬元，其中：財(cái)政撥款609.3萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市順義區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2545.25萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市順義區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的43.75%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3630.18萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的79.37%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2020年北京市順義區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱為訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)是2007年4月1日起施行的《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))，執(zhí)收主體為北京市順義區(qū)人民法院，收費(fèi)部門是北京市順義區(qū)人民法院立案庭等相關(guān)庭室，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依照《訴訟費(fèi)用交納辦法》執(zhí)行，收入預(yù)計(jì)5500萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市順義區(qū)人民法院共有車輛44臺(tái)，919.29萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(tái)(套)、893.52萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備無。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表