目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院共有18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)4個，包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制291人，實際284人；事業(yè)編制21人，實際18人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)187人。
離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算18413.11萬元，比2019年17778.91萬元增加634.19萬元，增長3.57%。其中：財政撥款18408.81萬元，比2019年17338.06萬元增加1070.75萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金4.3萬元，比2019年440.85萬元減少436.56萬元。
(二)2020年支出預(yù)算18413.11萬元，其中基本支出14625.43萬元，占總支出預(yù)算79.43%，比2019年13773.30萬元增加852.13萬元，增長6.19%，增加原因為：小湯山法庭原址重建后面積增加，相應(yīng)的水電暖等公用費用也增加；項目支出為3787.68萬元，占總支出預(yù)算20.57%，比2019年4005.61萬元減少217.93萬元，下降5.44%，減少原因為：申請的項目有所減少。
三、主要支出情況
2020年預(yù)算項目支出主要用于，法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等。部門預(yù)算項目主要為法院辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、法院業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費、信息化運(yùn)維經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算169.39萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加6.69萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)3萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.78萬元減少2.78萬元，主要原因：根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”開支。2020年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費用等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)166.39萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)25.32萬元，比2019預(yù)算數(shù)15.85萬元增加9.47萬元，主要原因：按照報廢更新要求，更新車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)141.08萬元，其中：公務(wù)用車加油52.58萬元，公務(wù)用車維修70萬元，公務(wù)用車保險16萬元，其他2.5萬元。比2019預(yù)算數(shù)141.08萬元減少0萬元，與2019年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市昌平區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1457.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算460.69萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算996.75萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額708.8萬元，其中：財政撥款708.8萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
2020年北京市昌平區(qū)人民法院部門北京市昌平區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2486.51萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市昌平區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占全部預(yù)算項目16個的68.75%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3467.14萬元，占全部項目支出預(yù)算的91.55%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市昌平區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院，收費部門為北京市昌平區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計8500萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市昌平區(qū)人民法院共有車輛46臺，966.03萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(套)、2260.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況說明
本部門2020年無重點支出和重大投資項目。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表