目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機關(guān)。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我院下設(shè)立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊等職能部門。
(三)單位性質(zhì)
北京市通州區(qū)人民法院的單位性質(zhì)為審判機關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市通州區(qū)人民法院部門行政編制351人，實際294人；事業(yè)編制16人，實際16人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)312人。
離退休人員80人，其中：離休2人，退休78人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算25080.74萬元，比2019年27339.34萬元減少2258.6萬元，減少8.26%，主要原因：牢固樹立過緊日子思想，壓減2020年部門預(yù)算。其中財政撥款22735.59萬元，比2019年24404.38萬元減少1668.79萬元；繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2344.49萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算16308.31萬元，占總支出預(yù)算65.02%，比2019年17469.63萬元減少1161.32萬元，減少6.65%。主要原因：牢固樹立過緊日子思想，壓減2020年基本支出部門預(yù)算。
2.項目支出預(yù)算8771.76萬元，比2019年9869.71萬元減少1097.95萬元，減少11.12%，增加原因：其一，繼續(xù)使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少；其二，結(jié)合我院實際業(yè)務(wù)需求，安排項目支出。
三、主要支出情況
2020年，北京市通州區(qū)人民法院部門預(yù)算項目經(jīng)費支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判工作、審判區(qū)租金、審判法庭維修、信息化運行維護等項目。2020年，我院將聚焦中心工作，全力服務(wù)保障副中心建設(shè)。進一步加大掃黑除惡力度，確保圓滿完成黨中央部署的“掃黑除惡”重大政治任務(wù)。深化“運河商事”實踐，全力優(yōu)化副中心營商環(huán)境。加大改革創(chuàng)新力度，深入推進司法改革。持續(xù)深化“多元調(diào)解+速裁”工作，打造“適應(yīng)糾紛變化、響應(yīng)配套需求、順應(yīng)訴源治理要求”的“多元調(diào)解+速裁”升級版。加強審判監(jiān)督管理，狠抓審判質(zhì)量，切實提升審判質(zhì)效。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市通州區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市通州區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算144萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加23.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與2019年持平。主要原因：全市法院統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)1.85萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.75萬減少2.9萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)142.15萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)26.15萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元增加26.15萬元，主要原因：根據(jù)實際工作需求，本年度安排更新購置一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)116萬元，其中：公務(wù)用車燃油45.6萬元，公務(wù)用車維修38萬元，公務(wù)用車保險16.15萬元，其他16.25萬元。公務(wù)用車運行維護費與2019預(yù)算數(shù)116萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市通州區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額4239.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1255.15萬元，政府采購工程預(yù)算393萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2591.82萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市通州區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1372.38萬元，其中：財政撥款1372.38萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市通州區(qū)人民法院部門北京市通州區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2424.5萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市通州區(qū)人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門全部預(yù)算項目18個的72.22%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6327.46萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的96%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市通州區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市通州區(qū)人民法院，收費部門為北京市通州區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計8350萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市通州區(qū)人民法院部門共有車輛37臺，706.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、661.66萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表