目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北中共門頭溝區(qū)委辦公室關(guān)于《門頭溝區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(門辦發(fā)[2002]59號)，設(shè)立北京市門頭溝區(qū)人民法院。內(nèi)設(shè)13個部門，其中審判業(yè)務(wù)部門9個，審判輔助部門2個，綜合行政部門2個。
(三)單位性質(zhì)
北京市門頭溝區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政編制184人，實際170人；事業(yè)編制13人，實際12人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)94人。
離退休人員51人，其中：離休1人，退休50人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算11551.78萬元，比2019年11253.88萬元增加297.9萬元，增長2.65%。其中：財政撥款11052.29萬元，比2019年10909.65萬元增加142.64萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2019年0萬元減少0萬元，與2019年持平；其他資金499.49萬元，比2019年344.23萬元增加155.26萬元，增加資金主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年增加。
(二)支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算11551.78萬元，比2019年11253.88萬元增加297.9萬元，增長2.64%，增長主要原因：2020年按實際業(yè)務(wù)需求安排項目資金。
三、主要支出情況
2020年度，項目經(jīng)費支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)信息化運行維護(hù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費范圍單位包括北京市門頭溝區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位，無其他單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算152.41萬元，比2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加10.39萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元增加，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)7.04萬元，比2019年預(yù)算數(shù)7.22萬元減少0.18萬元，主要原因：厲行節(jié)約減少公務(wù)接待活動。2020年公務(wù)接待費主要用于規(guī)定開支范圍內(nèi)法院間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來訪等公務(wù)接待費用等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)145.37萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)14.61萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加14.61萬元，主要原因：我院一輛公務(wù)用車達(dá)到報廢更新條件，進(jìn)行更新購置；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)130.76萬元，其中：公務(wù)用車加油21.9萬元，公務(wù)用車維修45萬元，公務(wù)用車保險23.22萬元，其他40.64萬元。比2019預(yù)算數(shù)134.81萬元減少4.04萬元，主要原因：厲行節(jié)約，公共交通出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額793.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.61萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算774.08萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額545.67萬元，其中：財政撥款545.67萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門包括北京市門頭溝區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1615.21萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市門頭溝區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目15個的46.67%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1063.88萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的58.61%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市門頭溝區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市門頭溝區(qū)人民法院，收費部門為北京市門頭溝區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計2000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門共有車輛43臺，905.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)、149.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護(hù)等費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表