目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、單位性質(zhì)。
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)、北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和北京市石景山區(qū)人民法院信息技術(shù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)共含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12個(gè)，分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第一中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)人員構(gòu)成情況。
北京市石景山區(qū)人民法院部門行政編制202人，實(shí)際179人；事業(yè)編制13人，實(shí)際12人；法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工97人。
離退休人員60人，其中：離休1人，退休59人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算12470.46萬(wàn)元，比2019年12132.48萬(wàn)元增加337.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。其中：財(cái)政撥款12301.05萬(wàn)元,比2019年12109.21萬(wàn)元增加191.85萬(wàn)元，其他資金169.4萬(wàn)元,比2019年23.27萬(wàn)元增加146.13萬(wàn)元，其他資金主要為結(jié)合2019年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榘凑諛?biāo)準(zhǔn)核定新錄用干警、聘任制人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)各類保險(xiǎn)支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平。
2020年支出預(yù)算12470.46萬(wàn)元，比2019年12132.48萬(wàn)元增加337.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%。增加的主要原因?yàn)楸静块T新增了人員編制數(shù)，預(yù)計(jì)2020年新錄用人員數(shù)有所增加，因此2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增長(zhǎng)。
三、主要支出情況
北京市石景山區(qū)人民法院2020年主要支出方向?yàn)殚_展審判執(zhí)行工作等支出，主要用于法院辦案相關(guān)業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等方面的支出。項(xiàng)目支出主要為一線審判執(zhí)行工作順利進(jìn)行提供支持，并提高審判質(zhì)效。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市石景山區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算156.97萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加43.73萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿蟹ㄔ航y(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)預(yù)算安排在市高法本級(jí)統(tǒng)籌管理。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)6.65萬(wàn)元減少3.65萬(wàn)元，減少主要原因：力求勤儉節(jié)約。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)153.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)48.97萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加48.97萬(wàn)元，主要原因：我院申請(qǐng)1輛警務(wù)用車更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)105萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油50萬(wàn)元，公務(wù)用車維修20萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20萬(wàn)元，其他15萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)106.59萬(wàn)元減少1.59萬(wàn)元，主要原因：為力求勤儉節(jié)約，減少公車出行。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市石景山區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1375.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算243.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1131.05萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市石景山區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額853.94萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款853.94萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市石景山區(qū)人民法院部門北京市石景山區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1525.43萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市石景山區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的37.5%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1783.41萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的68.69%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2020年北京市石景山區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市石景山區(qū)法院，收費(fèi)部門為北京市石景山區(qū)法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)9000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市石景山區(qū)人民法院共有車輛38臺(tái)，931.93萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)、205.69萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表