目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
北京市豐臺區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。根據(jù)最高人民法院“法政(2019)151號”《關(guān)于對北京市基層法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案予以備案的通知》、中共豐臺區(qū)委員會“京豐辦發(fā)(2002)83號”《中共豐臺區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市豐臺區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》、北京市豐臺區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會“豐編函(2012)16號”《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)南苑人民法庭、長辛店人民法庭的批復(fù)》、北京市豐臺區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會“豐編發(fā)(2002)6號”《關(guān)于成立豐臺區(qū)法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心的通知》，設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊、盧溝橋人民法庭、右安門人民法庭、花鄉(xiāng)人民法庭、王佐人民法庭、方莊人民法庭、南苑人民法庭、長辛店人民法庭；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心為我院所屬事業(yè)單位。
北京市豐臺區(qū)人民法院的主要職責(zé)是：(一)依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。(二)受理和審理各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。(四)針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。(六)負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。(八)承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市豐臺區(qū)人民法院部門行政編制454人，實際401人；事業(yè)編制23人，實際23人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)203人。
離退休人員104人，其中：離休4人，退休100人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2020年，北京市豐臺區(qū)人民法院的總體工作思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對政法工作重要指示精神和對北京重要講話精神，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”的目標(biāo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持司法為民、公正司法，充分發(fā)揮審判職能作用，創(chuàng)新服務(wù)大局方式方法，努力為區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅強(qiáng)的司法服務(wù)和保障。
一是堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)。切實增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，堅決在思想政治上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是強(qiáng)化執(zhí)法辦案，推動司法為民新發(fā)展。緊抓執(zhí)法辦案第一要務(wù)，著力提高審判質(zhì)效，努力讓人民群眾在每一件司法案件中感受到公平正義。三是強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，精準(zhǔn)服務(wù)大局。全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞豐臺區(qū)“上臺階”總要求，找準(zhǔn)工作的切入點(diǎn)、結(jié)合點(diǎn)、落腳點(diǎn)，不斷增強(qiáng)司法保障的精準(zhǔn)性、實效性。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。四是強(qiáng)化司法改革系統(tǒng)集成，充分釋放改革紅利。提升改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，不斷提升改革精準(zhǔn)化、精細(xì)化水平，讓群眾少操心、多獲利。五是強(qiáng)化司法隊伍建設(shè)。加快推進(jìn)隊伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，鍛造對黨忠誠、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精湛、人民滿意的高素質(zhì)法院隊伍。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算31981.24萬元，比2019年36259.32萬元減少4278.08萬元，下降11.8%。下降的主要原因是壓縮了非緊急性一般性項目規(guī)模。其中：財政撥款28376.9萬元，比2019年30016.17萬元減少1639.27萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金3604.34萬元，比2019年6243.15萬元減少2638.81萬元。其他資金主要是按照財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2020年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金為3604.34萬元，較2019年減少2638.81萬元。
2020年支出預(yù)算31981.24，比2019年36259.32萬元減少4278.08萬元，減少12%。其中基本支出預(yù)算21460.24萬元，占總支出預(yù)算67.1%，比2019年20307.84萬元增加1152.4萬元，增長5.67%。項目支出預(yù)算10521萬元，比2019年15951.48萬元減少5430.48萬元，下降34.04%，減少原因主要是按照牢固樹立過“緊日子”思想的要求，壓縮了非緊急性一般性項目規(guī)模。
三、主要支出情況
2020年北京市豐臺區(qū)人民法院支出主要項目為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金、信息化運(yùn)維費(fèi)、訴調(diào)對接中心項目經(jīng)費(fèi)及盧溝橋法庭項目經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市豐臺區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市豐臺區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算168.98萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少24.88萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平，主要原因為全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)8萬元，比2019年預(yù)算數(shù)8.55萬元減少0.55萬元，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位的來函接待。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)160.98萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)24.98萬元，比2019預(yù)算數(shù)38.25萬元減少13.27萬元，主要原因2020年計劃更新的車型與2019年有所不同，購置費(fèi)用下降；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)136萬元，其中：公務(wù)用車加油50萬元，公務(wù)用車維修45萬元，公務(wù)用車保險26萬元，其他15萬元。比2019預(yù)算數(shù)147.06萬元減少11.06萬元，主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年北京市豐臺區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額3158.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算64.98萬元，政府采購工程預(yù)算1000萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2093.57萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市豐臺區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1593.3412萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年北京市豐臺區(qū)人民法院(本級)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3449.81萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市豐臺區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目19個的52.63%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6372.39萬元，占全部項目支出預(yù)算的91.81%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2020年北京市豐臺區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市豐臺區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市豐臺區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計14000萬元。支出已納入一般預(yù)算統(tǒng)籌使用。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市豐臺區(qū)人民法院共有車輛58臺，1163.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備30臺(套)、2756.91萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表