目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位。職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個(gè)部門及7個(gè)派出法庭，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭(勞動(dòng)爭議審判庭)、民事審判三庭(破產(chǎn)審判庭)、民事審判四庭、民事審判五庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制565人，實(shí)際522人；事業(yè)編制51人，實(shí)際45人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)397人。
離退休人員103人，其中：離休4人，退休99人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算38381.75萬元，比2019年37952.67萬元增加429.08萬元，增長1.13%。其中：財(cái)政撥款36588.35萬元，比2019年34232.11萬元增加2356.24萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金1793.39萬元，比2019年3720.57萬元減少1927.18萬元，主要是：結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
2020年支出預(yù)算38381.75萬元，比2019年37952.67萬元增加429.08萬元，增長1.13%。主要原因：一是為落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳以及最高法院、市委關(guān)于完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制的要求，增加了訴調(diào)對接中心的相關(guān)經(jīng)費(fèi)；二是結(jié)合2019年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出減少。
三、主要支出情況
2020年北京市海淀區(qū)人民法院預(yù)算項(xiàng)目主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判場地租賃、審判法庭維修、檔案卷宗掃描、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算311.49萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加7.36萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平，主要原因：因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高法本級。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)8萬元，比2019年預(yù)算數(shù)18.84萬元減少10.84萬元，主要原因：為進(jìn)一步落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于“牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算”的有關(guān)要求，本著厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)精神，減少公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)303.49萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)53.49萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加53.49萬元，主要原因：為保障部門履職工作正常開展，2020年對老舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)行部分更新，公務(wù)用車購置費(fèi)相應(yīng)增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)250萬元，其中：公務(wù)用車加油65萬元，公務(wù)用車維修65萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)60萬元，其他60萬元。比2019預(yù)算數(shù)285.29萬元減少35.29萬元，主要原因：進(jìn)一步落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于“牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算”的有關(guān)要求，本著厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)精神，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額3078.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1143.49萬元，政府采購工程預(yù)算300萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1635.38萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1621.08萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市海淀區(qū)人民法院部門北京市海淀區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4277.4萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市海淀區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的71.43%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7855.82萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的96.46%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2020年北京市海淀區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市海淀區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)26132萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛91臺，1732.61萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)、536.27萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、479.42萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表