目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市西城區(qū)人民法院于2010年8月由原西城、宣武兩個法院合并而成。分北辦公區(qū)、南辦公區(qū)和第三辦公區(qū)三處辦公地點。北京市西城區(qū)人民法院干警平均年齡為38歲，大學(xué)本科以上學(xué)歷占在編干警總?cè)藬?shù)的97.5%，其中具有研究生學(xué)歷占在編干警總?cè)藬?shù)的39.4%。
北京市西城區(qū)人民法院現(xiàn)設(shè)有立案庭(訴訟服務(wù)中心)，刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、金融街人民法庭，執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、綜合辦公室、政治部、司法警察大隊、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心等共計15個部門。
近年來，北京市西城區(qū)人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優(yōu)良傳統(tǒng)，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和北京市高級人民法院的指導(dǎo)下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，恪守“忠誠、為民、公正、廉潔”的政法干警核心價值觀，先后探索創(chuàng)新了速裁機(jī)制、激勵機(jī)制、訴調(diào)對接工作、專業(yè)化審判等一系列工作機(jī)制，推出立案大廳“1+10”便民服務(wù)、趙海志愿者服務(wù)隊等廣受當(dāng)事人和群眾好評的便民品牌，涌現(xiàn)出親民型法官趙海、專家型法官劉建勛、高效型法官呂江等一批先進(jìn)典型，始終堅持公正司法司法為民，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義，努力為西城區(qū)的“服務(wù)立區(qū)、金融強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)”三大發(fā)展戰(zhàn)略做出新的更大的貢獻(xiàn)。
因工作成績比較突出，近年來，北京市西城區(qū)人民法院榮立集體一等功1次，集體二等功1次，先后涌現(xiàn)出“全國法院先進(jìn)個人”、“全國五一勞動獎?wù)芦@得者”、“北京法院模范法官”等先進(jìn)典型，榮獲“北京市先進(jìn)法院”、“北京市思想政治工作優(yōu)秀單位”、“首都民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)集體”、“全國法院新聞宣傳先進(jìn)集體”等稱號。
法院依照法律規(guī)定代表國家獨立行使審判權(quán)，不會受任何行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人或其他的干涉，通過審判活動懲治犯罪分子，解決社會矛盾和糾紛，維護(hù)公平正義。
(二)單位性質(zhì)
北京市西城區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位，屬于國家審判機(jī)關(guān)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市西城區(qū)人民法院部門行政編制467人，實際461人；事業(yè)編制38人，實際0人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)235人。
離退休人員176人，其中：離休5人，退休171人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算30331.99萬元，比2019年31738.64萬元減少1406.65萬元，下降4.43%。其中：財政撥款30329.56萬元，比2019年31253.63萬元減少924.07萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金2.43萬元，比2019年485.01萬元減少482.58萬元，主要原因：結(jié)合2019年項目實施情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年度繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
(二)2020年全年支出預(yù)算30331.99萬元，比2019年31738.64減少1406.65萬元，減少4.43%。
變動原因：19年有關(guān)訴調(diào)對接中心建設(shè)項目已完工，故20年不再申請有關(guān)該項目的預(yù)算。根據(jù)我院2020年業(yè)務(wù)需求，安排法院辦案業(yè)務(wù)費、審判工作經(jīng)費等支出
三、主要支出情況
2020年，北京市西城區(qū)人民法院部門預(yù)算支出主要用于安檢工作、審判法庭維修、業(yè)務(wù)裝備、信息運維，審判工作，審判區(qū)租金，法院辦案業(yè)務(wù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市西城區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市西城區(qū)人民法院1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算235.76萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少32.19萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算持平。全市法院或檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院或市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)16.29萬元，比2019年預(yù)算數(shù)17.15萬元減少0.86萬元，主要原因：根據(jù)中央“八項規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制招待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮招待費開支。2020年公務(wù)接待費主要用于外來單位對我院進(jìn)行參觀、接待、調(diào)研等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)219.47萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)48.97萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加48.97萬元，主要原因：我院20年有公務(wù)用車更新計劃。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)170.5萬元，其中：公務(wù)用車加油73.91萬元，公務(wù)用車維修45.44萬元，公務(wù)用車保險45.44萬元，其他5.71萬元。比2019預(yù)算數(shù)250.8萬元減少80.3萬元，主要原因：我院堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛用油管理。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市西城區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額2687.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2638.28萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市西城區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1654.4萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市西城區(qū)人民法院部門北京市西城區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3788.54萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市西城區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占全部預(yù)算項目14個的92.86%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7690.28萬元，占全部項目支出預(yù)算的99.37%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市西城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市西城區(qū)人民法院，收費部門為北京市西城區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計19000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市西城區(qū)人民法院共有車輛81臺，1601.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備32臺(套)、28979.11萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護(hù)等費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表