目錄

　　第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　1、本部門(mén)職責(zé)

　　部門(mén)職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實(shí)和推進(jìn)司法改革，著力加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，各項(xiàng)工作不斷發(fā)展進(jìn)步,為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供有力的司法保障。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)東編辦【2014】3號(hào)設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)13個(gè)部門(mén)。所屬事業(yè)單位1個(gè)：北京市東城區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　部門(mén)設(shè)置：部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置13個(gè)部門(mén)。業(yè)務(wù)部門(mén)為9個(gè)，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭(知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、天壇人民法庭；審判輔助部門(mén)2個(gè)：審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)等；綜合行政部門(mén)2個(gè)：綜合辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委)。

　　3、單位性質(zhì)

　　北京市東城區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)，社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。

　　4、人員構(gòu)成情況

　　北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)行政編制362人，實(shí)際346人；事業(yè)編制35人，實(shí)際33人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)182人。

　　離退休人員185人，其中：離休4人，退休181人。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　2020年收入預(yù)算21918.82萬(wàn)元，比2019年23407.04萬(wàn)元減少1488.22萬(wàn)元，下降6.36%。其中：財(cái)政撥款21467.22萬(wàn)元，比2019年21413.28萬(wàn)元增加53.95萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算451.59萬(wàn)元，比2019年1993.76萬(wàn)元減少1542.17萬(wàn)元；原因是結(jié)合2019年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　基本支出預(yù)算18623.27萬(wàn)元，占總支出預(yù)算84.96%，比2019年19552.26萬(wàn)元減少928.99萬(wàn)元，下降4.75%。項(xiàng)目支出預(yù)算3295.54萬(wàn)元，比2019年3854.77萬(wàn)元減少559.23萬(wàn)元，下降14.51%。減少原因是根據(jù)本部門(mén)2020年業(yè)務(wù)實(shí)際需求，安排項(xiàng)目支出。

　　三、主要支出情況

　　預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于信息化運(yùn)維及建設(shè)、法庭維修維護(hù)、多元調(diào)解費(fèi)等。

　　四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市東城區(qū)人民法院1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算252.99萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加11.50萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)9.50萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過(guò)程中涉及的國(guó)內(nèi)及外事接待工作。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)243.49萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)53.49萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加53.49萬(wàn)元，主要原因：車(chē)輛已達(dá)到報(bào)廢年限需要更新；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)190.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修50.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)70.00萬(wàn)元，其他60.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)231.99萬(wàn)元減少41.99萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2020年北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1311.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算113.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1198.50萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2020年北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額970.96萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2020年北京市東城區(qū)人民法院1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3050.47萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2020年，北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的46.15%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2257.83萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的68.51%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　2020年北京市東城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，2020年訴訟費(fèi)收入預(yù)計(jì)12600萬(wàn)元。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　　 (七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年底，北京市東城區(qū)人民法院部門(mén)共有車(chē)輛74臺(tái)，1379.45萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)、576.25萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　法院:為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表