目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中央全面深化改革委員會(huì)會(huì)議通過的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運(yùn)輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復(fù)》(法〔2018〕177號(hào))和十二屆市委常委會(huì)第80次會(huì)議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級(jí)次單獨(dú)設(shè)置。設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括政治處(機(jī)關(guān)黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室(司法警察大隊(duì))。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當(dāng)由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、行政案件。北京互聯(lián)網(wǎng)法院單位性質(zhì)是行政單位，屬于國家審判機(jī)關(guān)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門行政編制130人，實(shí)際79人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)85人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
為首都法治建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的法律保障和優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)，保障人民群眾安全穩(wěn)定、公平正義，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算16374.94萬元，比2019年24931.01萬元減少8556.07萬元，下降34.32%。其中：財(cái)政撥款15127.34萬元，比2019年23915.31萬元減少8787.97萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金1247.60萬元，比2019年1015.7萬元增加231.9萬元。北京互聯(lián)網(wǎng)法院其他資金收入主要是籌建期租金項(xiàng)目等上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2020年基本支出預(yù)算5903.05萬元，占總支出預(yù)算36.05%，比2019年4815.67萬元增加1087.39萬元，增長22.58%。主要原因：由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策及行政人員、聘任制司法輔助人員增加，2020年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算10471.89萬元，比2019年20115.35萬元減少9643.46萬元，下降47.94%，主要原因：互聯(lián)網(wǎng)法院為新成立法院，開辦費(fèi)、信息化建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目已基本在2019年完成。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)、北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項(xiàng)目(尾款)、政務(wù)云租賃費(fèi)、北京互聯(lián)網(wǎng)法院租賃費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京互聯(lián)網(wǎng)法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算69.29萬元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加25.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)5.5萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.7萬元減少0.2萬元，主要原因：按照“只減不增”原則，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出?；ヂ?lián)網(wǎng)法院為新成立單位，全國僅有三家互聯(lián)網(wǎng)法院，各地審判管理和學(xué)習(xí)交流任務(wù)增加。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國各地法院和與審判有關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)等來本院學(xué)習(xí)交流的經(jīng)費(fèi)支出等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)63.79萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)26.15萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加26.15萬元，主要原因：北京互聯(lián)網(wǎng)院一臺(tái)公務(wù)用車已使用到報(bào)廢年限，車況已無法滿足正常公務(wù)用車需要，需要報(bào)廢更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)37.64萬元，其中：公務(wù)用車加油6.8萬元，公務(wù)用車維修15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.98萬元，其他6.86萬元。比2019預(yù)算數(shù)37.83萬元減少0.19萬元，主要原因：按照“只減不增”原則，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門政府采購預(yù)算總額751.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算226.15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算525.63萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額936.779萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門北京互聯(lián)網(wǎng)法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1604.68萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京互聯(lián)網(wǎng)法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的47.06%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8931.76萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的94.75%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2020年北京互聯(lián)網(wǎng)法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱“訴訟費(fèi)”，收費(fèi)依據(jù)為《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京互聯(lián)網(wǎng)法院，收費(fèi)部門為北京互聯(lián)網(wǎng)法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)2000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京互聯(lián)網(wǎng)法院共有車輛16臺(tái)、262.45萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(tái)(套)、904.09萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、107.17
萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表