目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京知識產(chǎn)權(quán)法院負(fù)責(zé)各類知識產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件。
1.知識產(chǎn)權(quán)民事案件。(1)訴訟標(biāo)的額在2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計、技術(shù)秘密、計算機軟件、壟斷以及涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的一審民事案件。(2)訴訟標(biāo)的額在1億元以上、2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在5000萬元以上、1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺的著作權(quán)、商標(biāo)、技術(shù)合同、不正當(dāng)競爭、特許經(jīng)營合同等一審民事案件。(3)對各基層人民法院作出的一審知識產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定提起上訴的案件；(4)對各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定、調(diào)解書申請再審的案件，但是當(dāng)事人依法向各基層人民法院申請再審的除外。(5)在本市有重大影響的其他第一審知識產(chǎn)權(quán)民事案件。
2.知識產(chǎn)權(quán)行政案件。(1)知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。(2)其他知識產(chǎn)權(quán)行政案件。(3)北京市各基層法院一審知識產(chǎn)權(quán)行政案件的上訴案件。
(二)本部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)京編委[2015]2號、京編辦行[2015]196號、京編辦行[2017]66號，設(shè)立北京知識產(chǎn)權(quán)法院，內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)及部門，具體包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊及綜合辦公室。
(三)本部門單位性質(zhì)
本部門單位性質(zhì)為行政單位，是國家審判機關(guān)。
(四)本部門人員情況
北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門行政編制179人，實際163人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)135人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算16283.8萬元，比2019年15331萬元增加952.8萬元，增長6.21%。其中：財政撥款16283.8萬元，比2019年15301.52萬元增加982.288萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金0萬元，比2019年29.48萬元減少29.48萬元。主要原因是結(jié)合2019年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)2020年支出預(yù)算16283.8萬元，其中：基本支出預(yù)算9258.96萬元，占總支出預(yù)算56.86%，比2019年8189.49萬元增加1069.47萬元，增長13.06%。主要原因是人員增加，導(dǎo)致基本支出預(yù)算增長。
項目支出預(yù)算7024.84萬元，比2019年7141.52萬元減少116.67萬元，下降1.63%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮預(yù)算資金，同時結(jié)合年度工作計劃，本年度項目需求較2019年降低。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向主要是緊緊圍繞國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、京津冀協(xié)同發(fā)展和北京城市發(fā)展規(guī)劃開展工作，充分發(fā)揮司法保護知識產(chǎn)權(quán)的主導(dǎo)作用，做好審判工作，為科技文化創(chuàng)新和塑造良好營商環(huán)境提供司法服務(wù)保障。部門預(yù)算項目主要為：法院辦案業(yè)務(wù)費、信息化運維費、審判工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京知識產(chǎn)權(quán)法院因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京知識產(chǎn)權(quán)法院(本級)1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算58.5萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少145.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)6萬元，比2019年預(yù)算數(shù)9.72萬元減少3.72萬元，主要原因：厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)接待費。2020年公務(wù)接待費主要用于全國各級法院及相關(guān)單位進行業(yè)務(wù)交流來訪接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)52.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)109.19萬元減少109.19萬元，主要原因：厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)52.5萬元，其中：公務(wù)用車加油23.73萬元，公務(wù)用車維修12.03萬元，公務(wù)用車保險12.03萬元，其他4.73萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)84.65萬元減少32.15萬元，主要原因：厲行節(jié)約、倡導(dǎo)綠色低碳，壓縮公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京知識產(chǎn)權(quán)法院政府采購預(yù)算總額1653.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算119萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1534.87萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京知識產(chǎn)權(quán)法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1146.42萬元。其中：財政撥款1146.42萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門北京市知識產(chǎn)權(quán)法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1700.46萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京知識產(chǎn)權(quán)法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目16個的37.5%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6590.76萬元，占全部項目支出預(yù)算的93.82%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京知識產(chǎn)權(quán)法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京知識產(chǎn)權(quán)法院，收費部門為北京知識產(chǎn)權(quán)法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計3600萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛7臺，190.17萬元；另有其他單位調(diào)撥車輛18輛，正在辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)。實際在用車輛共計25輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)、441.22萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、299.50萬元。
六、名詞解釋(各部門要根據(jù)業(yè)務(wù)職能對專業(yè)性較強的名詞進行解釋；沒有專業(yè)性較強的名詞的，可對基本支出、項目支出、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費等進行解釋。此項內(nèi)容不能為空，每個部門至少應(yīng)有1個名詞解釋。)
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表