目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市第四中級人民法院是按照黨的十八屆四中全會關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進依法治國的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級法院。
北京市第四中級人民法院依托北京鐵路運輸中級法院成立，并保留了北京鐵路運輸中級法院的名稱和規(guī)格，內(nèi)設(shè)10個機構(gòu)。單位性質(zhì)為國家審判機關(guān)。
北京市第四中級人民法院案件管轄范圍主要包括：以本市區(qū)人民政府為被告的一審行政案件；按照級別管轄規(guī)定屬于中級人民法院的本市金融借款合同糾紛案件、保險糾紛案件一審民事案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的標(biāo)的額在2億元以下的一審涉外及涉港澳臺商事案件；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護案件、重大食品藥品安全一審案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的申請確認仲裁協(xié)議效力的案件，申請撤銷仲裁裁決的案件(不含申請撤銷勞動爭議仲裁裁決案件)；應(yīng)由本市人民法院管轄的申請承認和執(zhí)行外國仲裁裁決，申請認可和執(zhí)行香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)仲裁裁決案件；應(yīng)由本市人民法院管轄的申請承認和執(zhí)行外國法院民事判決、裁定，申請認可和執(zhí)行香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)法院民事判決案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；對北京互聯(lián)網(wǎng)法院作出的判決、裁定提起上訴的案件，但互聯(lián)網(wǎng)著作權(quán)權(quán)屬糾紛和侵權(quán)糾紛、互聯(lián)網(wǎng)域名糾紛除外；天津鐵路運輸法院審理的環(huán)境保護行政案件上訴案件；對北京市海淀區(qū)人民法院、天津鐵路運輸法院、石家莊鐵路運輸法院審理的鐵路專門管轄案件的一審裁判提起的上訴案件；市高級法院指定管轄的其它特殊案件。
北京市第四中級人民法院部門行政編制139人，實際110人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)72人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算10166.66萬元，其中：財政撥款10115.90萬元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算48.49萬元，其他資金2.27萬元。
2020年支出預(yù)算總計10166.66萬元，其中：基本支出預(yù)算5955.57萬元，項目支出預(yù)算4211.09萬元。
2019年收入及支出預(yù)算均為10088.51萬元，2020年收入及支出預(yù)算同比2019年收入及支出預(yù)算增加78.15萬元，增加0.77%。
增加原因：本部門編制內(nèi)實有人數(shù)相比2019年增加，根據(jù)人員測算的基本經(jīng)費相應(yīng)增長。
三、主要支出情況
項目支出方向為全市法院財物統(tǒng)一管理后，根據(jù)全市法院總體業(yè)務(wù)工作計劃，安排項目經(jīng)費預(yù)算。主要支出用于保障辦案業(yè)務(wù)支出和跨行政區(qū)劃法院建設(shè)所需項目支出，包括法院辦案業(yè)務(wù)費、審判區(qū)租金、審判工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市第四中級人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為北京市第四中級人民法院本級1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算72.00萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少15.50萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市高法本級。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)1.80萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.85萬元減少3.05萬元，主要原因：按照市級部門帶頭過緊日子和“只減不增”的原則，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)接待支出。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)70.20萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)70.20萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.20萬元，公務(wù)用車維修39.60萬元，公務(wù)用車保險15.90萬元，其他4.50萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)82.65萬元減少12.45萬元，主要原因：按照市級部門帶頭過緊日子和“只減不增”的原則，從嚴控制公車運維成本，壓減公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市第四中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額1006.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算191.80萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算814.74萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市第四中級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額680.88萬元，其中：財政撥款680.88萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年北京市第四中級人民法院部門北京市第四中級人民法院(本級)等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1257.00萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市第四中級人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目11個的27.27%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3569.53萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的85.80%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市第四中級人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體：北京市第四中級人民法院，收費部門：北京市第四中級人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計46500萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市第四中級人民法院部門共有車輛28臺，551.91萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、1651.57萬元，本部門無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表