目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市第三中級(jí)人民法院審理北京市朝陽(yáng)區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個(gè)區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級(jí)檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣瑢?duì)其中確有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級(jí)人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國(guó)家賠償；針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議等。

　　(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市第三中級(jí)人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭(賠償辦公室)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。

　　(三)單位性質(zhì)

　　本部門單位性質(zhì)為行政單位，是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　北京市第三中級(jí)人民法院部門行政編制506人，實(shí)際452人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)249人。

　　離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　(一)2020年收入預(yù)算44864.64萬(wàn)元，比2019年33147.91萬(wàn)元增加11716.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.35%。其中：財(cái)政撥款39875.10萬(wàn)元，比2019年32489.51萬(wàn)元增加7385.59萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平；其他資金4989.54萬(wàn)元，比2019年658.40萬(wàn)元增加4331.14萬(wàn)元，主要原因是2019年審判用房裝修改造經(jīng)費(fèi)和審判用房裝修改造中期經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2020年度繼續(xù)使用。

　　(二)2020年支出預(yù)算44864.64萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算23626.28萬(wàn)元，占總支出預(yù)算52.66%，比2019年21290.21萬(wàn)元增加2336.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.97%，主要原因是干警人數(shù)較去年有所增加、審判區(qū)面積較去年有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算21238.36萬(wàn)元，比2019年11857.70萬(wàn)元增加9380.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.11%，主要原因是：2020年度審判區(qū)租金較以前年度有所增加、2019年度追加的審判用房裝修改造經(jīng)費(fèi)和審判用房裝修改造中期經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2020年度繼續(xù)使用。

　　三、主要支出情況

　　北京市第三中級(jí)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央、市委、最高法院、北京市高級(jí)法院的一系列會(huì)議精神，充分發(fā)揮人民法院的職能作用，緊緊圍繞“公正司法、司法為民”工作主線，全力服務(wù)首都發(fā)展大局；緊緊圍繞首都城市戰(zhàn)略定位、京津冀協(xié)同發(fā)展、疏解整治促提升、冬奧會(huì)籌辦等重點(diǎn)工作，細(xì)化服務(wù)措施，不斷提升服務(wù)保障水平；堅(jiān)持“抓黨建帶隊(duì)建促審判”工作思路，確保案件質(zhì)量、效率和其他各項(xiàng)工作水平的不斷提升；持續(xù)推進(jìn)智慧法院建設(shè)，提升審判效率，提升司法為民、便民水平，努力實(shí)現(xiàn)“讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”的工作目標(biāo)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判區(qū)租金等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市第三中級(jí)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。開支范圍包括北京市第三中級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算238.58萬(wàn)元，與2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)9.73萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)228.86萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)228.86萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平，其中：公務(wù)用車加油91.54萬(wàn)元，公務(wù)用車維修68.66萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)57.22萬(wàn)元，其他11.44萬(wàn)元。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2020年北京市第三中級(jí)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1797.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1497.44萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2020年北京市第三中級(jí)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額980.00萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2020年北京市第三中級(jí)人民法院部門北京市第三中級(jí)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3619.85萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2020年，北京市第三中級(jí)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的50.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13206.62萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的81.27%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明 

　　2020年北京市第三中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)。收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市第三中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門為北京市第三中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)45000.00萬(wàn)元。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年底，北京市第三中級(jí)人民法院共有車輛73臺(tái)，1531.17萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)、701.01萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0.00萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第二部分  2020年部門預(yù)算報(bào)表