目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市第二中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過(guò)行使國(guó)家審判權(quán)，懲處犯罪分子，解決民商事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法制和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第二中級(jí)人民法院共有26個(gè)部門(mén)機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門(mén)16個(gè)，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)、行政審判庭(國(guó)家賠償)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門(mén),包括政治部(下設(shè)組宣處、干部處、綜合處等部門(mén))、辦公室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)、后勤服務(wù)中心等10個(gè)單位。
(三)單位性質(zhì)
北京市第二中級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市第二中級(jí)人民法院行政編制502人，實(shí)際445人；事業(yè)編制38人，實(shí)際26人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)261人。
離退休人員170人，其中：離休0人，退休170人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算29530.42萬(wàn)元，比2019年28380.42萬(wàn)元增加1150.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%。其中：財(cái)政撥款29524.47萬(wàn)元，比2019年28380.42萬(wàn)元增加1144.05萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平；其他資金5.95萬(wàn)元，比2019年增加5.95萬(wàn)元。
(二)2020年支出預(yù)算29530.42萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算25273.60萬(wàn)元，占總支出預(yù)算85.58%，比2019年23845.82萬(wàn)元增加1427.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.99%。主要原因是由于落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員職級(jí)正常年度晉升等有關(guān)政策，同時(shí)新增錄用人員，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算4256.82萬(wàn)元，比2019年4534.60萬(wàn)元減少277.78萬(wàn)元，下降6.13%，減少原因：2019年部分項(xiàng)目已完成，根據(jù)2020年項(xiàng)目需求情況，未安排新的項(xiàng)目支出預(yù)算。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判法庭維修費(fèi)、審判工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算的主要方向是圍繞保障案件審理、審判、執(zhí)行工作展開(kāi)，服務(wù)審判職能、提升辦案審判質(zhì)效，使項(xiàng)目資金使用在促進(jìn)公平公正司法、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)社會(huì)發(fā)展、保障社會(huì)民生中發(fā)揮最大效益。主要包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判法庭維修費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第二中級(jí)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算218.43萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算266.87萬(wàn)元減少48.44萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：主要是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高級(jí)人民法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)18.43萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)19.00萬(wàn)元減少0.57萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在案件審理、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過(guò)程中的國(guó)內(nèi)及外事接待等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)200.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)12.75萬(wàn)元減少12.75萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)公務(wù)用車(chē)需求實(shí)際情況,2020年未安排執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)車(chē)輛更新；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)200.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油74.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修25.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)60.00萬(wàn)元，其他41.00萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)235.13萬(wàn)元減少35.13萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市第二中級(jí)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2049.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算430.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1619.67萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市第二中級(jí)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額795.84萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年北京市第二中級(jí)人民法院部門(mén)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3970.85萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市第二中級(jí)人民法院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3793.87萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的89.12%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2020年北京市第二中級(jí)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市第二中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市第二中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)56165.55萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市第二中級(jí)人民法院共有車(chē)輛76臺(tái)，1623.86萬(wàn)元，其中一臺(tái)已經(jīng)完成報(bào)廢處置，相關(guān)報(bào)廢手續(xù)正在履行，實(shí)際在用車(chē)輛75臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備44臺(tái)(套)、12875.70萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)(套)、263.61萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表