目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)職責(zé)
北京市第一中級(jí)人民法院管轄負(fù)責(zé)海淀、石景山、昌平、門(mén)頭溝、延慶五區(qū)縣法律規(guī)定由其審理的第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)的和可能判處無(wú)期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；對(duì)轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件；人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。涉及住所地在西城區(qū)的國(guó)家部委的第一審行政案件，也由北京市第一中級(jí)人民法院審理。北京市第一中級(jí)人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國(guó)有企業(yè)。社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性，使各類(lèi)訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類(lèi)型新”的特點(diǎn)。
(二)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市第一中級(jí)人民法院于1995年5月10日成立，單位性質(zhì)：國(guó)家審判機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等19個(gè)審判業(yè)務(wù)部門(mén)，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)等10個(gè)綜合職能部門(mén)。
(三)單位性質(zhì)
國(guó)家審判機(jī)關(guān)
(四)人員構(gòu)成情況
北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)行政編制495人，實(shí)際453人；事業(yè)編制42人，實(shí)際31人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)260人。
離退休人員192人，其中：離休0人，退休192人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入預(yù)算33088.13萬(wàn)元，比2019年31819.87萬(wàn)元增加1268.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.99%。其中：財(cái)政撥款32771.6萬(wàn)元,比2019年31079.02萬(wàn)元增加1692.58萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平；其他資金316.54萬(wàn)元,比2019年740.85萬(wàn)元減少424.31萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合2019年項(xiàng)目實(shí)施情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1、基本支出預(yù)算25453.18萬(wàn)元，占總支出預(yù)算76.93%，比2019年23673.17萬(wàn)元增加1780.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.52%。變動(dòng)較大的原因：根據(jù)相關(guān)政策要求，人員經(jīng)費(fèi)的基本工資和社會(huì)保障繳費(fèi)等有所增長(zhǎng)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算7634.96萬(wàn)元，比2019年8146.7萬(wàn)元減少511.74萬(wàn)元，下降6.28%，主要是結(jié)合2020年審判業(yè)務(wù)工作安排，減少了相關(guān)專(zhuān)案辦理經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2020年，北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、檔案卷宗掃描、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。通過(guò)深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照新時(shí)代人民法院工作的新要求，努力滿足人民群眾對(duì)美好生活的需要，積極回應(yīng)人民群眾對(duì)司法工作的新需求，堅(jiān)持公正司法，深化改革創(chuàng)新，以嚴(yán)實(shí)舉措努力推動(dòng)新時(shí)期人民法院工作實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，全面加強(qiáng)審判執(zhí)行工作，切實(shí)提升公正司法能力，有效保護(hù)當(dāng)事人訴訟權(quán)利。認(rèn)真落實(shí)《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》，實(shí)現(xiàn)訴訟服務(wù)的均等化和便捷化，構(gòu)建開(kāi)放、動(dòng)態(tài)、透明、便民的陽(yáng)光司法機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)正規(guī)化、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化隊(duì)伍，認(rèn)真解決人民群眾反映突出的問(wèn)題，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市第一中級(jí)人民法院1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算180.72萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少110.02萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)13.19萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)16.15萬(wàn)元減少2.96萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)市委、市政府規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在審判工作中涉及的國(guó)內(nèi)及外事接待等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)167.53萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)26.92萬(wàn)元減少26.92萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)相關(guān)規(guī)定政策，2020年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)167.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修44.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)44.32萬(wàn)元，其他33.89萬(wàn)元。比2019年預(yù)算數(shù)247.67萬(wàn)元減少80.14萬(wàn)元,主要原因：厲行節(jié)約，大力壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2938.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算467.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2470.35萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額975.50萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)北京市第一中級(jí)人民法院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4011.28萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市第一中級(jí)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的53.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4144.26萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的56.43%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2020年北京市第一中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市第一中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市第一中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)26473.77萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額19736.42萬(wàn)元，其中車(chē)輛79臺(tái)，2870.82萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備22臺(tái)(套)、2330.66萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專(zhuān)用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表